對供方(含外包方)的評價和選擇、采購信息、采購產品驗證及采購過程進行控制,確保所采購的產品符合規定要求。
2 適用範圍
適用於對供方的選擇、評價,采購信息和采購產品驗證的控制。
3 簡稱
4 職責
4.1 生管部負責采購的控制,組織對供方的評價與選擇,提出采購需求和實施生產性物資的采購。
4.2 質檢部參與供方的評價與選擇的評審,負責對原材料和配件等生產性物資的檢驗和驗證,並負責采購的生產性物資的不合格品控制。
4.3總經理負責合格供方的審批。
4 程序
4.1采購物資的分類
5.1.1采購物資是產品的組成部分,並直接影響到產品質量。為了確保采購物資不僅符合規定要求,同時確保在合同情況下也符合特定顧客要求。本公司對供方提供的生產性物資進行分類,以便對供方實行不同控制方式和不同控制程度進行控制。
5.1.2根據采購物資對隨後的產品實現或最終產品的影響程度的大小,將其分為A、B、C三類:
重要物資(簡稱A類):指構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品質量的原材料和配件,包括: 板材、玻璃、油漆 等。
壹般物資(簡稱B類):指雖構成最終產品的壹部分,但對最終產品質量無重大影響的壹般性原材料和配件,包括:膠、密封膠條、執手、兩點鎖、風撐、玻璃墊等。
輔助物資(簡稱C類):指不構成最終產品的包裝材料。
5.2供方選擇原則
5.2.1通過供方的評價來選擇供方,以確保采購物資的質量。同時確保實行定點采購,避免采購的盲目性和隨意性。
5.2.2對已建立供貨渠道的供方,在初選時要符合以下七個原則:質量保證、價格合理、交貨及時、服務周到、先近後遠、環境狀況良好或領導有改善環境意識、在滿足質量條件下優先選擇環境表現好的供方。
5.2.3對新增的供方除要符合以上原則外,還要滿足如下條件:
a)具有合法營業執照,必要時應有相關資格證明材料。
b)具備相應的生產、加工、貯存條件;
c)具有良好的質量信譽和資信狀況。
5.3供方的初選
5.3.1生管部收集有能力供應本公司物料的供方基本資料(營業執照、資質證書、企業簡介、產品說明、質檢報告、認證證書等)。
5.3.2根據供方提供物資類別、供方選擇原則來初選供方。壹般情況下,A類要初選二家以上、B類和C類要初選壹家以上的供方。
5.3.3對供方按如下方法初選:
5.3.3.1對已建立供貨渠道的供方,生管部根據以往進貨檢驗記錄、收集到的供方基本資料情況,來核實其產品質量、交貨時效、服務質量、價格合理等方面的信息,從中初選供方。
5.3.3.2對新增的供方:
A類物資新增供方,由生管部組織質檢部對其進行書面評估、樣品評估,必要時可到供方進行實地評估,以此初選供方。
B類物資新增供方,由生管部組織對其進行書面評估、樣品評估,對無法送樣的供方可只進行書面評估,以此初選供方。
C類物資新增供方,由生管部對其進行書面評估,以此初選供方。
5.3.4三類初步評估方法
5.3.4.1樣品評估:
a.由生管部請供方提供樣品, 交質檢部進行樣品檢查。
b.樣品檢查合格時, 由生管部長主管核準。
c.檢查不合格時, 可將檢查結果通知供方, 再進行第二次送樣檢驗, 如再判定不合格則不予合作。
5.3.4.2書面評估:
對於無法送樣之供方,應進行書面評估, 生管部應詳細審核相關供方的資料, 選擇符合本公司要求的供方的詳細資料決定是否定為供方。
5.3.4.3實地評估:
需實地評估供方, 可依《供方評定表》之項目, 對供方的生產能力、質量管理能力和環境狀況進行實地了解與評估, 對符合本公司要求的供方,隨同其評估資料報生管部門經理核準。
5.4供方的評價與選擇
5.4.1本公司對供方的評價和選擇,以會議形式進行。由生產主管牽頭,生管部組織質檢部對初選供方進行評價。評價內容包括以下內容:
a. 公司規模;
b. 生產能力、技術水平;
c. 公司環境;
d. 銷售能力或貨源渠道(中介商)。
5.4.2參加評審人員根據提供的供方基本資料、三種初步評估結果的有關信息,並結合上述的評審內容,逐壹對初選的供方進行評定,在《供方評定表》作好記錄,評審人員簽名並對其評審結果負責。
5.4.3初選的供方經評審通過,生管部將《供方評定表》呈交總經理審批,經批準的可作為合格供方。
5.4.4為公司提供服務的供方,如外協加工單位、產品運輸公司等,也分別由相關部門出具評價報告,總經理批準後列為合格供方。對國家授權的計量試驗室、產品試驗機構,可不再做服務質量評價,直接作為合格供方(不列入合格供方名單)。
5.4.5生管部將批準的合格供方進行優先性排隊,編制《合格供方名單》。該名單經生管部門經理批準後生效。
5.5合格供方檔案的建立
5.5.1 本公司對列入《合格供方名單》的供方,生管部必須及時建立合格供方的檔案,並對其進行管理和分析,為以後擇優選點積累資料。
5.5.2 合格供方檔案包括:資料和質量記錄,如合格供方自供的資料、供方調查表、供方評定表、采購物資質量反饋單,合格供方考核表等,並按《記錄控制程序》的要求進行管理。
5.6合格供方的質量跟蹤與重新評定
5.6.1進貨物資經檢驗或驗證為不合格品時,按《不合格品控制程序》進行處置。若整批不合格,質檢部還開具《采購物資質量反饋單》轉生管部通知供方不合格的質量狀況,並限期進行整改;若到期無明顯改進,連續二批出現嚴重不合格,應取消其合格供方資格。
5.6.2 質檢部對供方的到貨物資質量情況統計,傳遞給生管部,作為供方復評的依據之壹。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底對合格供方從當年的供貨質量、交貨期、配合度、價格等方面進行壹次復評,
5.6.3.2評價采用百分制,供貨質量占40%,交貨期占10%,價格占35%,配合度占15%。
a.供貨質量得分=40×(合格批數÷交貨批數)
b.交貨期得分=10×(準時交貨批數÷交貨批數)
c.價格得分:當低於市場價為35,等於市場價為30,高於市場價為20。
d.配合度得分:生管部對於生產等其它特殊情況發生時,供方是否願意配合的程度進行統計。
5.6.3.3生管部根據5.6.3.2原則,對供貨質量、交貨期、配合度、價格評分,記錄於《合格供方考核表》,經生管部長或生管部門主管核準後復印壹份,視情況分發給供方參考。
5.6.3.4供方的評核分等與考核
A級 總分 91~100分 ; A級之供方,每次采購優先、付款優先。
B級 總分 75~90分 ; B級之供方,維持原來之采購數量。
C級 總分 65~74分 ; C級之供方,請供方提供改善後再訂購試用。
D級 總分 0~64分 ; D級之供方,申請取消登錄資格。
5.7 采購信息
5.7.1 采購合同或協議或采購清單等文件,應包括如下擬采購產品的信息:
a.對產品的質量要求:接收產品標準或驗收規範的適用版本或其他準確標識方法。
b.其他要求;產品名稱、規格、數量、交付、價格或其他準確標識方法。
適當時采購文件還包括:
a.對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求,如對供方產品的安全認證要求,對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等;
b.適用的質量管理體系要求。
5.7.2采購實施
5.7.2.1生管部依據質檢部編制的《采購申請單》編制《采購聯系單》或采購合同,明確采購產品的品名、規格、價格、交貨時間、付款方式、包裝、運輸等內容,由生管部主管審核後,在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。
5.8 采購產品的驗證
4.8.1由質檢部檢驗員按《產品的監視和測量控制程序》的要求對采購物資進行檢驗或驗證,合格接收,不合格拒收或讓步接收,以確保采購的產品滿足規定要求。
4.8.2當本公司或顧客需在供方現場實施驗證,生管部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法,以使本公司或顧客實施對采購產品的驗證。
4.10所有采購控制產生的記錄,均由生管部會同有關部門按《記錄控制程序》的要求進行管理。