第壹篇文章
供應部的工作職責和標準
壹.目的和功能:
1.1可以作為供應部工作的規範性依據。
1.2可以作為公司領導評價供應部門績效的衡量標準。
1.3可以作為供應部人員工作中相互監督和配合的依據。
第二，集中管理
總經理是供應部門的上級直接領導。
供應部的工作直接向總經理負責。
第三，工作職責
1，采購計劃編制
負責根據生產、總務、設備、檢驗部門的物資需求計劃，編制配套采購計劃，並組織具體實施，保證運營過程中的物資供應。
2、材料供應:
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品備件、辦公用品、檢驗用品、燃料的采購供應。
2.2做好市場調研和預測。掌握材料供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，確保價格合理、質量上乘。
2.4負責各類采購合同的簽訂、管理和執行，並制定相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，根據采購原則進行采購作業，根據生產安排控制物資供應進度，實現物流的優化管理。
3.采購物資的入庫和結算:
3.1負責辦理采購物資到貨後的相關手續。
3.2及時退回不合格產品。
4、供應商的質量審核:
4.1參與供應商質量管理體系的審核。
4.2加強材料供應檔案管理，做好材料信息工作，建立堅實可靠的材料供應網絡，不斷開拓和優化材料供應渠道。
4.3負責制定物資采購的各項管理制度。
4.4建立可靠的材料供應基地，會同質量管理部等相關部門做好供應商的評價、優選和關系處理工作。使其按時、保質、保量供應材料。
5.負責外協加工的倉儲業務。
6.加強與企業各部門的溝通與合作，處理生產經營過程中出現的問題和突發問題以及物流管理需求的協調與平衡。
7.完成公司領導交辦的其他任務。
四、職責和權限:
4.1有權拒絕供應未批準的方案。
4.2有權要求庫管員提供盤點報告。
4.3購買權:
4.3.1購買食堂用具的權利。
4.3.2采購辦公用品、用具、勞動保護用品和工裝的權利。
4.3.3購買衛生用品和用具的權利。
4.3.4在公司範圍內購買備件、備件、生產設備和維修材料的權利。
4.3.5檢驗用品和器具的采購權。
4.3.6企業購買燃料的權利
動詞 （verb的縮寫）工作標準
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並圓滿完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存，制定合理的采購計劃，按時、保質、保量供應企業生產經營所需的各類物資，為企業生產經營提供物資保障。
5.3嚴格執行企業的物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，以及采購操作、供應商管理、供應渠道的建立等。全部符合企業規定的要求。
5.4能與其他部門進行良好的溝通與合作，協調相關部門處理物料供應異常或生產任務臨時調整變化。
5.5根據各部門的需求計劃，實行定期訂貨和定量訂貨，最大限度地減少流動資金的占用，提高資金使用效率。
5.6供應商管理措施有效，建立的材料供應渠道和供應網絡穩固。
可靠，材料供應的信息化工作和材料供應檔案管理達到規範要求。
5.7業務員日常管理嚴格，外出人員無損害企業利益、違規違紀現象，工作效率普遍得到較好體現。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序良好，效率高。
5.9在工作中與其他部門保持良好的溝通與合作。
供應部門工作流程
供應部主要負責生產資料和辦公用品、生產相關輔助用品和檢驗用品的采購，以及委外加工。
供應部計劃員根據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃和庫存報告，對采購計劃進行分解，報生產管理部部長、部門負責人和主管經理審批確認後，將采購計劃下達給各相關采購員。采購員根據質量管理部下達的材料質量標準和采購計劃進行價格比較後，確定供應商進行采購。
材料到貨後，業務員填寫到貨通知單，隨貨壹起送到倉庫。庫管員進行初驗，確認數量，核實後在到貨通知單上簽字。到貨通知單第三聯由庫管員保管，第二聯送財務部，第壹聯退回供應部，材料入庫檢驗。
如果月底發票還沒到，買家會辦理臨時入庫的手續，發票到了之後正式入庫再趕回臨時入庫。業務員填寫收據，供應部負責人審核簽字。庫管員將填寫該批材料的批號、代碼和檢驗報告編號，並簽字確認。財務部根據收貨及合格報告辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評價小組，由質量管理部、財務部、供應部等相關部門參加，定期對供應商進行評價。主要材料采購應確定兩個以上的指定單位，以保證材料渠道的暢通。
供應部門管理系統
直接上級:總經理；
部門性質:負責材料、備件等物料的采購和供應；
管理權限:受辦公室委托，行使采購和供應的管理權限，承擔執行公司規章制度、管理程序和作業指導書的義務；
管理職能:合理組織采購，及時供應生產所需物資；
供應部門的職責:
1聽從辦公室統壹指揮，嚴格執行工作指令，對辦公室所有管理行為負責；
2.負責編制原輔材料和備件的供應計劃。認真組織原輔材料和包裝材料的供應和采購，做好原輔材料和包裝材料等備件的進、出、存的統計核算；
3.制定本部門的工作計劃和目標；
4.了解公司需要在市場上采購的材料和備件的變化；
5.調查研究本行業采購材料和備件的規律；
6.購買模式設置；
7.評估主要供應商在等級、質量、交貨期、價格、服務和信用方面的能力；
8.購買前需要詢價、比價、談判；
9.合理編制采購計劃並實施采購；
10.處理和協調與供應商的關系；
11.組織材料市場信息的收集和分析；
12.檢查、評估和比較采購人員的專業水平和工作能力；
13.完成臨時交辦的其他事項；
1供應部員工行為準則:
1.1這個位置的人要做的很多重要決定，都是基於良好的常識和邏輯。
作出判斷作為依據。
1.2本崗位描述不能涵蓋所有事項，該崗位人員應隨時執行采購經理指派的任何公務。
1.3與店家的充分溝通和密切配合是該職位成功的必要條件。
1.4采購人員的成功有以下七個因素，這個崗位的人員要做好:
(1)完整性
(2)把握市場
(3)積極認真
(4)適應性強
(5)精心計算
(6)精打細算
2采購程序:
2.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
2.2安全關鍵設備的采購必須得到安全法規的批準。
2.3在可行的情況下，您可以委托材料加工商或采購代理進行進貨檢驗，但您應與其形成質量保證協議。
2.4采購人員必須具備采購活動所需的專業知識，能熟練運用計算機在信息網絡上處理數據，並具有壹定的英語水平和良好的談判能力。
2.5采購部根據生產計劃，下達經批準的基本物資采購計劃和零星采購計劃，是采購活動中的“買什麽”。購買多少錢？它什麽時候到達？“基本依據。
2.6采購部根據設備分類，將基本物料采購計劃發放給不同的采購責任人。
2.7采購責任人員收到采購計劃後，應認真檢查計劃的可執行性，如有不能執行的，應以書面形式反饋給計劃部，以便計劃部及時調整計劃。
2.8采購員將在采購計劃中逐項檢查供應商的相關信息，並編制采購訂單，訂單應清楚地列出所采購材料的公司代碼、制造商、相應制造商的規格/型號、采購數量和交貨日期。當交付日期無法滿足時，需要指明新的預約時間。
2.9采購訂單必須根據采購訂單批準和簽收流程進行標準化和批準。采購員將把采購經理或其授權人批準的訂單發送給供應商，並要求供應商在規定時間內簽字確認。采購訂單會簽後生效，其復印件由采購部存檔並妥善保管。
2.10如果已簽訂單的價格、交貨期、包裝有變化，采購人員要重新評估。
2.11未納入采購計劃評估合格供應商的物資歸類為風險采購；風險采購只有在申請表被批準後才能實施。這種材料的使用應由相關技術人員針對特定目的和要求進行定義，這種不能簡單重復使用的材料如果使用兩次，應在受控狀態下進行。
2.12訂單發出後，采購人員負責跟蹤訂單，不斷提醒供應商按時交貨。
2.13當貨物到達暫存庫時，買方應通知暫存庫接收人員材料的緊迫性，以便及時送檢。
2.14安全關鍵裝置的采購必須經安全法規批準，未經批準不得采購；因技術改進或其他特殊要求需要更換材料時，必須履行規定的批準程序。
2.15當客戶有特殊要求時，我們可以在本公司或供應商處驗證采購材料的符合性。
2.16外部加工控制
a)外協加工采購團隊負責及時、正確地申請和傳遞外協加工所需的技術文件、專用工裝和儀器；
b)對於關鍵材料，外包采購人員應對外包供應商的相關人員組織技術培訓、現場技術指導和首次加工評審。外協材料可由質量檢驗部門的檢驗員或授權人員在供應商處進行檢驗或送回檢驗。具體檢查方法由技術工程部提出並實施。
c)采購部負責保持與外協加工供應商的日常溝通和聯系，協調解決外協加工過程中的質量和技術問題。
d)技術工程部組織外部供應商進行定期評價，組織過程指導和質量檢查，監督供應商實施糾正和預防措施。
e)外協供應商必須按公司要求提供生產過程中的相關質量數據，由質量工程部管理，並納入公司質量月報。
3檢驗控制程序
3.1供應商將物料送至暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對品種、數量、包裝進行核對登記。
3.2暫存管理人員填寫檢驗單送質檢部，質檢人員進行驗證。質檢部門應對風險采購物資進行更嚴格的驗證或檢驗，然後才能入庫。
3.3對於在外協廠或其他地方檢驗過的物料，暫存倉庫根據質檢部門出具的合格文件“直接接收”。
第二篇文章
物資采購管理系統
壹、采購管理系統
(1)采購依據
1.我公司采購的各類物資需要申請，並填寫壹份“采購通知單”，由采購供應部統壹采購。
2、凡食堂采購的食品，由食堂申報采購；購買商品由公司資金報銷的，憑需求單位填寫的“購買通知單”接受購買任務，並經公司領導簽字批準，否則拒絕接受任務。反之，則以失職論處。
3.采購部憑“采購通知單”采購，不得隨意更改材料的品種、規格、數量，否則後果自負；因采購通知單錯誤而采購錯料的，由發出采購通知單的負責人負責。
(2)采購原則
1.禁止兼職采購員采購材料。
2.洽談購買交易業務，必須有兩人以上* * *在壹起。
3、堅持貨比三家，如庫存期貨(指庫存超過壹個月的商品)采購在800元以上，不足2000元的，必須貨比三家向分管領導匯報，征得同意後，方可采購；2000元以上，需報總經理批準後方可采購；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。
4、大宗材料采購，由總公司組織公開招標采購。米面油原則是兩個月壹次；煤是兩個月壹次。采購程序按照《淮陰師範學院餐飲服務公司物資招標暫行規定》(見附件)執行。
5.實行采購回避制度。凡涉及與親屬業務往來的，應主動回避。
6.嚴禁在采購中接受“送”、“拿”或“拿”、“吃”的行為。
7.加強物資招標的監控和管理。
(3)采購要求
1，材料采購必須從批發市場或產地采購。
(1)大米、面粉壹定要從有加工條件、符合衛生要求的大型正規廠家購買；
(2)幹貨必須在保證質量和價格的前提下，從批發市場或產地購買；
(3)調味品必須在檢查衛生許可證、質量證明書(保留復印件)和產品生產日期後購買；
2.嚴禁購買未經食品衛生檢驗的變質、變味、私售肉類，嚴格控制食品的宣傳搭配；
3、材料采購必須開具正規統壹發票(農貿市場除外)；購買所涉及的所有稅費由賣方承擔，購買價格為含稅價格；
4、如壹時購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，采取補救措施，保證工作正常進行；
5、購買率應達到80%以上；部分采購數量(蔬菜)可在所需數量上下浮動20%；
6.買方應妥善保管好隨身攜帶的現金和支票。如有短缺，後果自負。
(4)采購時間
1.每天早上5: 30去淮海菜場買肉菜(餐廳采購單必須在前壹天6: 00前發出)1: 00去南門菜場買菜(餐廳采購單必須在當天10: 30前發出)。
2.北校區周六、周日的蔬菜於當天淩晨2:30在星光菜場采購(餐廳采購單必須在前壹天下午6點前發出)。
3.每個餐廳都去總公司的倉庫訂材料。
4.周二上午是日常購物時間。
5.周三上午，第六餐廳小賣部采購材料。
6.周四去王瑩糧食市場買雜糧。
7.周五晚上買魚。
8.周六上午，第六食堂進行物資采購。
9.散裝材料應由出庫單提供，並在24小時內交付。
二、材料驗收、儲存管理制度
(1)驗收制度
1，檢驗員要註意檢驗，檢查商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期、質量。
2.有下列情形之壹的，保管員可以拒絕驗收入庫；
(1)沒有廠家，地址，商標，或者有壹個不知道。
(二)商品超過有效期或者變質的；
(3)商品品牌與生產廠家不符；
(4)公司不需要的貨物；
(五)商品規格不壹致；
(六)其他不符合入庫條件的；
(2)監管制度
1.檢驗員和保管員應對采購材料的數量和質量進行檢查。檢查結束後，應及時入庫、打印和登記。
2.倉庫內的物料應分類合理，擺放整齊，標識清楚，先進先出，防止黴變和鼠害。
3.貨物出入庫，材料出入庫賬冊，做到賬物相符，手續齊全。
4、每天進出的商品要及時核算，定期編制收支平衡表、月末盤點表，每月2日前將上月的倉庫報表報送總賬會計，盤盈、盤虧商品要查明原因，報領導審批並登記。
5.倉庫內的所有原材料和半成品不得對外供應和轉移。愛護固定資產和各種炊具。固定資產的借出需要經理批準，易碎物品的借出需要留足押金。及時在固定資產賬戶中登記新購置的設備。報廢時，經有關人員鑒定，主管部門批準，方可核銷。
6.做好周轉容器(如麻袋、面袋、蛋筐等)的保管和管理工作。).倉庫裏不允許存放私人用品。
7.閑人不得入倉。