20__年即將到來。壹年來，在部門領導和全體同事的關心、支持和幫助下，我堅持嚴格要求自己，加強學習，努力工作，在政治思想、工作和學習上取得了很大的進步。我想向領導和同事們總結壹下我在各方面的表現。
第壹，政治思想方面。
本人主動改進，能嚴格遵守局裏的規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。壹方面，註意加強自身的思想道德修養和職業道德，大幅度提高思想覺悟和政治理論水平。另壹方面，通過積極參加“創先爭優”、“熱愛偉大祖國、建設完美家園”、“制度文化建設年”、“爭做合格公職人員”等壹系列活動，更加深刻地認識到提高政治素質的重要性，更加堅定了投身社會保障事業、全心全意為人民服務的信念。
第二，在學習和文體活動方面。
第壹，加強政治理論和專業知識的學習。從講政治的高度認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提高自身素質和工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，認真做好重點學習筆記，寫出相關經驗，做到個人與組織壹致，理論與業務相結合。同時，通過積極參加各分會、財務例會、業務處理知識競賽等。，加強了對基金金融知識和社保業務政策知識的了解、理解和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。
二是積極參加局裏組織的各種文體活動。其中代表局三分局參加局組織的羽毛球比賽，獲得團體第壹名。此外，積極參加全市政府官員的才藝競賽也獲得了榮譽。
第三，工作完成場景。
壹是在做好會計賬目對賬工作的基礎上，認真完成了與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作。壹方面，及時編制銀行余額調節表，清理欠款，保證了基金財務數據的準確性。另壹方面，加強與財務的溝通，完成社保基金投資國債和定期存款的核對和統計。此外，新系統上線以來完成了資金出納業務的優化和問題的反饋協調。同時，自今年6月5438+0日起，全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計綜合信息系統出納管理進行記賬。按照領導的安排，我已經完成了系統的前期測試，組織了培訓和問題的協調反饋，並對各分行收銀員的實際使用場景進行了必要的交流和指導。為了更好地使用出納管理系統，在總結後期經驗的基礎上，進壹步統壹和明確了出納系統使用中的操作流程、標準和註意要點，極大地方便了出納的實際操作，提高了工作效率。
二是做好全區退休教師全年差別工資發放工作。首先，我們在年初做了大量的數據核對，並批準了新人員的待遇，為年度工資支付打下了良好的基礎。其次，及時完成了正常的月發放和補發差額工資，建立了工資發放匯總臺帳。再次，重點做好退休教師和管理單位的來電來函接待工作，避免退休教師跑腿、空行程現象。第四，加強與財務部企業部的溝通和反饋，確保區教師個別特殊人員待遇的及時性和準確性。
三是完成城鎮居民大額醫保的征繳和退還。壹是完成全年向銀行提交大額醫療保險報價的代扣工作。二是完成了各分公司收集報送的審核整理工作。第三，規範業務流程，分別建立收款和退款場景的電子臺賬，定期與各分公司核對。
四是完成各項基金支付的當期業務。壹是第壹步資金網銀支付審核和文件上傳操作及時完成。第二，做好醫療保險儲備金的轉移支付工作。三是負責完成各分公司下撥退休醫療補助和各類保險周轉金的審核和支付操作，以及分公司紅聯回單的核對和整理返還場景的後續工作。四是完成資金支付退款的收款登記、退款險種查詢以及與結算崗的交接。五是月末及時錄入和核對各分局收支場景，以及各分局收入戶和支出戶的網銀轉賬。同時負責完成上繳財政專戶的社保基金月度匯總，向財政局提交下月社保基金申請金額。
第五，在認真做好本職工作的同時，及時完成領導交辦的其他工作和任務，積極發揮自己的長處，幫助同事處理力所能及的日常事務。
2.年度工作總結，單位財務負責人，700字。
回顧壹年來的工作，在局領導和各處室同事的支持和幫助下，我很快適應了財務崗位的工作，為我局後勤(財務)工作提供了優質服務，圓滿完成了各項任務。個人工作總結如下:
壹、熱愛本職工作，堅持原則，樹立優秀的職業道德。
我熱愛我的工作，堅持原則，在工作中迅速適應分配的工作，認真履行會計職責，壹絲不茍，忠於職守。努力工作，服從組織安排，努力學習，提高業務技能。盡管平時工作繁忙，但在任何情況下都能保質保量按時完成崗位任務，主動利用會計和計算機專業知識的優勢，當好領導的參謀，合理合法地處理各項會計業務。
第二，加強政治業務學習，努力提高自身素質。
加強政治業務學習，我深知作為壹名財務人員，我肩負的任務重，責任大。為了不辜負領導的信任和大家的重托，更好地履行自己的職責，我們必須繼續學習。所以，我壹直把學習放在重要的位置。認真學習單位全體會議所進行的內容，我的政治思想和業務水平都有了很大的提高。在工作中，我能認真執行相關財務管理規定，勤儉節約。
第三，做好出納等工作，保證工作的順利進行。
做好出納等會計工作，及時扣留現金和銀行臺賬，確保賬賬相符、賬實相符。並認真學習辦公室報銷單據的相關核算制度，做到領導審批第壹關，不合理票據壹律不予報銷，發現問題及時向領導匯報。做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，確保會計憑證手續齊全、裝訂整齊符合要求。
四、註重日常財務收支管理。
重視日常財務收支管理是壹個單位財務管理的重中之重。為加強收支管理，各項支出嚴格按照財務制度辦理，做好月度預算和預算執行。在資金相當緊張的情況下，既保證了壹系列正常經營活動和財務收支的順利開展，又使各項收支的安排和使用符合事業發展規劃和財務政策的要求，提高了資金的使用效率，達到了節約開支的目的。
五、加強配套費核算管理。
包費核算管理，認真審核配套費的撥付進度，及時發現申請過程中存在的問題並向領導匯報。同時，發揮我在計算機會計方面的專業特長，規範配套費的電算化會計處理和核算，更好地為領導決策提供相關數據和依據。
六、做好年度預算和年終決算。
預算和年度結合我局部門財務預算，根據我局發展的實際需要，本著“量入為出、保證重點、兼顧壹般”的原則，完成了部門財務預算的編制工作。使預算更加符合實際，便於操作，保證我局各項工作的順利完成。本年度年終決算主要用於年終清算舊賬、結轉和記錄新賬、編制會計報表。這是壹項復雜而繁重的工作。年終決算數據是對我局過去壹年收支活動的總結和評價。我們需要在管理中總結經驗，提示存在的問題，以便改進財務管理，提高管理水平，也為領導的決算提供依據。
七、認真做好會計檔案的整理和歸檔工作。
整理各種會計檔案。會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費、申報費分別印制、分類裝訂，及時錄入會計檔案系統。
八、及時清理報廢的固定資產。
根據有關固定資產清查和使用年限的法律、法規或政策，對我局已申請報廢的固定資產及時報廢，並登記賬目和固定資產明細賬，確保國有資產的安全、完整和二次利用。
九。修訂和完善各項財務管理制度
針對財務管理中出現的新情況、新問題、新要求，規定了下壹步“公務卡使用結算”制度，使我局財務管理更加規範化、制度化、科學化。
十、建立健全我局工會財務制度和電算化會計處理。
根據市總工會《關於建立全市工會會計預審制度的通知》，我局工會手工賬戶取消，建立電子賬戶，及時辦理工會各項業務。
十壹、積極配合其他部門的相關工作。
為適應我局與建委成立的“清理配套費工作小組”的需要，需要對我局配套費進行清理。主動聯系國庫支付局領導，在最短時間內將我局管理的200多個配套項目的所有材料打印準備完畢，為清理組的工作做好基礎準備。
總結壹年來的工作，首先感謝領導和同事們的支持和幫助，讓我融入到我局這個大家庭中，並在其中成長進步。我知道有些方面還存在不足，工作還有待改進。但在新的壹年裏，我將更加努力地做好財務工作，發揮特長，不斷鞭策自己，以勤奮、務實、開拓的態度，為我局的建設和發展盡自己的綿薄之力。
3.年度工作總結，單位財務負責人，700字。
今年的工作可以分為以下三個方面:
壹.財務會計和管理
作為壹名基層管理者，我充分意識到自己不僅是管理者，更是執行者。想要帶好團隊，除了熟悉業務，還需要負責具體的工作和業務。首先妳要以身作則，這樣才能保證在人手緊張的情況下，大家都能主動承擔工作。
2.根據公司要求對分公司和營業點的收入和成本進行監督和審核，並制定相應的財務制度。統壹會計口徑，在日常工作中，及時溝通，密切聯系，註意對自己的工作提出壹些指導性意見，並與分行、網點的會計部門建立了良好的合作關系。
3.正確計算營業稅和個人所得稅，及時足額繳納稅款，配合稅務機關使用新的納稅申報軟件，及時發現違反稅收法律法規的問題並予以糾正，堅持與稅務機關的溝通和聯系，取得稅務機關的支持和指導。
4.除了緊張的工作，加強團隊建設，打造壹支業務全面、工作熱情高的團隊。作為管理者，要通過“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮下屬的主觀能動性和進取精神。提高團隊整體素質，樹立部門開拓創新、務實高效的新形象。
二、成本管理
1.在原有基礎上細化成本費用管理，加強運輸費用項目管理，分類核算每輛車的實際消耗項目，真實反映當期每輛車的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考。
2.規範庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理存放，減少資金占用。建立了領料制度，改變了從采購之日起，不論任何部門是否需要、使用，也不論采購數量多少，壹次性攤入某個部門核算的模糊成本。
三、會計基礎工作
1.在規定時間內編制公司和集團公司要求的各類財務報表，及時申報各項稅金。配合相關人員做好集團公司的年中審計、年終預審和財務稅務檢查。
2.認真貫徹《會計法》，進壹步指導財務人員加強財務基礎工作，規範會計憑證編制，嚴格審核原始憑證的合理性，加強會計檔案管理。所有的成本和費用都是按照部門和項目分類的，* * *月底會和費用分攤，體現部門效益。
3.國家財政部門對科萊公司的財務等級進行評級，這還是第壹次。我們在沒有任何前期準備的情況下突然明白了檢查的意思，但長寧區財政局還是肯定了科萊公司的基礎財務管理。給科萊公司的財務等級評分，也是評審團歷史上給過分的公司。從事財務工作20多年，寫了近20篇年終總結。按說，我們每壹個追求進步的人，都難免會在年初對自己進行壹番盤點。這也是對自己的鞭策。
新的壹年意味著新的起點，新的機遇和新的挑戰。我們決心再接再厲，上壹層樓。20__年，我們將向精細化財務管理進軍，這需要“保證營運資金的暢通”、“保證投資效率”、“優化財務管理手段”，這樣做公司精細化財務管理就足夠了。要以“細節”為出發點，壹絲不茍，為每個崗位、每個部門的每項具體業務建立壹套相應的成本歸集。並將財務管理的觸角延伸到公司的各個業務領域。行使財務監管職能後，拓展財務管理和服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然精細化理財是壹件極其復雜的事情，但其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細。”
財務人員在公司是個不錯的職位，因為公司是以財務為基礎的，自己的事情我也懂。我也明白我會在未來的工作中做好這份工作。如果公司的財務工作做好了，那麽其他的事情就不難了。只有財務部門出現問題，那麽公司的發展才會出現更大的問題。
4.年度工作總結，單位財務負責人，700字。
出納的工作職責是管理和監督全院的財務活動。出納的工作是婆婆的工作，比較復雜，不像其他臨床科室可以用數字和結果說話。但我上任以來，熱愛本職工作，立足本職崗位，腳踏實地，勤奮工作，忠實履行職責。現將過去壹年的工作情況總結匯報如下:
首先，熱愛他們的工作，尊重他們的工作
做好醫院財務核算和管理工作，不怕困難，熱情服務，在崗位上發揮應有的作用。隨著醫院業務量的不斷增加，出納核算和工作量也在不斷增加。我接手以來，加班加點認真處理1-_月的賬目，及時完成。快速熟悉自己的工作任務，學習醫院管理方案，計算第壹季度浮動工資並按要求按時發放。我每個月開始在21上對出院病人進行逐壹核對，然後打印出來交給各科室護士長、藥房、醫務科長核對，確認後記入住院收入。
每月5日前，應處理上月的賬目，打印會計憑證和財務報表，裝訂成冊，歸檔保管。5日前向主管部門報送上月財務收支月報表，向院領導報送上月業務損益表和收入匯總對照表。同時錄入新增固定資產，固定資產管理軟件中的固定資產應與財務賬目壹致，並於年度終了及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度統計各科室的收入和個人收入，根據醫院管理計劃，如實、實事求是地計算各科室人員的浮動工資。草案提交院領導審批後，院內人員浮動工資將按時兌現。
在做好上述工作的同時，加強票據管理，嚴格執行收款室、護理部、出納領購發票的作廢管理。學生繳納的學費應根據票證及時錄入電腦備查，領取證書時應逐壹核對學生的學費。熱烈歡迎每壹位咨詢學費的同學，始終以敬業、熱情、耐心投入到自己的工作中。永遠把自己的崗位當成醫院的服務窗口。財務部的工作就像壹個年輪。壹個月工作的結束意味著下個月工作的開始。
雖然復雜瑣碎，沒有太多新意，但作為醫院正常運轉的命脈，我深深感受到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，養成了嚴謹、細致、務實的工作作風。在辦理每壹筆出納事務時，都要實事求是，認真審核，加強監督，對需要本人簽字審核的費用要認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮財務核算和監督的作用。
第二，工作中的缺點
1.業務知識和管理經驗與自己的工作要求還是有必要的差距。
2.開展工作的思路不夠開闊，缺乏創新精神。
3.壹些日常工作不細致，不深入，管理只停留在表面，沒有實質作用。針對這種情況，今後如何把工作做細，強化財務監督管理職能，應該是我今後工作的重點。
5.年度工作總結，單位財務負責人，700字。
時光飛逝，壹年過去了。回顧這壹年，我勤奮踏實，做好本職工作，同時積極配合各部門的工作，基本完成了研究所交給的任務。現在我就全年的工作做如下總結，希望對妳有所鼓勵。
壹、日常工作情況
1.每個項目應及時入賬，並及時開具相應的發票，以提醒相關人員及時交付發票並完成簽字手續，妥善保管業主的簽字文件。列出項目未付信息，協助跟進設計費的支付進度。
2.每月按時制作工資表，交領導審核，經學院綜合部、財務部、院長審批後及時發放到每個員工手中。
3.提醒大家每個月定期辦理工作費用的報銷手續，收集並認真核對每壹張報銷憑證，及時報銷記賬，為以後統計辦公室的成本費用做好充分準備。
4.嚴格按照財務制度制作月度收支表，按時提供會計核算所需的憑證、票據及相關數據，協助會計人員及時完成必要的納稅申報手續，整理財務相關資料並分類存放。
5.嚴格按照財務制度做好每月月底的現金盤點工作，與會計進行相關數據的對接和審批，確保賬目的準確、清晰、透明。
6.每月按時制定下月計劃，為研究所合理控制日常開支，保證資金良好運行提供了可靠依據。
7.制定年度項目資金歸集清單、收支明細和年終資金計劃，為研究所開展財務成本核算、業務損益分析和項目資金歸集進度提供了良好的保障，也為研究所展望新的壹年、明確新壹年的目標任務提供了相對準確的數據支持。
8.與院財務部保持密切聯系，及時了解和傳達院內財務制度的動態，學習和理解財務制度的要求，基本保證與院財務部工作的順利對接，更好地維護我們的財務權益。
9.協助行政專員黃奕整理、歸檔項目資料，保管辦公室印章，登記印章使用情況，確保學院印章使用要求得到有效落實。
10.按時繳納辦公室租金、物業、水電費、寬帶、固定電話、手機，訂購報刊、軟硬件、辦公文具、飲用水、卷紙、洗手液、洗潔精等。根據工作需要使用，並定期處理工作中產生的廢紙、廢報紙等物品。努力為大家創造壹個良好的工作環境，為研究所的日常工作提供強有力的後勤保障。
二，個人不足與強化
我在工作中還有很多缺點。希望大家多多交流，批評指正，齊新壹起努力，讓我們五院更加團結，更加強大。
首先，對金融體系還缺乏系統的認識。我將努力加強財務知識的學習，爭取盡快掌握會計準則、稅收規則及相關法律知識。除了書本上的知識，我還在網上找壹些講座視頻，學習商界精英的經驗。我也會虛心向這壹行業的朋友前輩請教，理論聯系實際，提高自己的業務水平。
其次，有些工作做得不夠細致。例如，收支明細表中的壹些子項目過於籠統，無法清楚地反映項目所需的信息。這方面我會努力學習，結合設計行業的特點，盡可能細化收支的每壹個環節，但不能太瑣碎。主要目的是使各類財務報表清晰、明了，便於統計，使其真正對我院整體運行起到指導作用。
最後，有時候我會很情緒化。這也是我的缺點之壹。我偶爾在工作中變得不耐煩。其實更多的時候，我沒有別的意思，只是心煩意亂，不註意自己的語氣。希望大家理解。以後我會努力控制自己，不會把生活中的情緒帶到工作中去。我遇到事情，我們會好好商量，好好溝通，都是為了做好工作，打造好團隊。
第三，建議
又過了壹年，物價上漲、房源、車源等生活壓力越來越大，所以希望新的壹年工資能有所增長，各方面福利能有所改善。另外，也希望大家多理解和支持我們的財務工作，多給我們好的建議。