化工企業安全標準化考核細則(評分細則)

危險化學品經營單位安全標準化□自評/考核報告企業名稱:企業地址:電話:傳真:郵政編碼:自評/考核組長:成員:自評/考核日期:年月日至年月日自評/考核概述:附件:自評/考核總結□自評/考核總結4.1負責人和責任(自評/考核得分97)考核要素應得分。實際分數不符合項目數。備註:4.1負責人1。5 5 2.主要負責人做出文件化的安全承諾，並確保安全承諾轉化為必要的資源支持；5 5 3.企業應實施安全標準化管理；5 5 4.實行全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則。5 5 4.1.2政策目標1。制定文件化的安全生產方針和目標；2 2 2.安全生產方針和目標由全體員工實施；公眾容易獲得；2 2 3.簽訂各級組織的安全目標責任書；2 2 4.各級組織應制定安全工作計劃或方案，確保安全生產方針和目標的有效完成；2 2 5.評估目標的完成情況。2 2 4.1.3機構設置1。成立安全生產委員會或領導小組；5 5 2.設置安全生產管理機構或者專職安全生產管理人員，完善安全管理網絡；5 5 3.企業主要負責人和安全生產管理人員應當具備與本單位生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力；5 4 4.企業主要負責人和安全生產管理人員經主管部門考核合格並取得安全資格證書。5 5 4.1.4職責1。明確各級管理人員和員工的安全職責；10 10 2.明確安全生產管理機構、職能部門和生產基層單位的安全職責；10 10 3.建立安全責任考核制度，定期考核，獎懲分明。10 8 4.1.5安全投入1。建立安全投入保障體系，確定提取標準；5 5 2.建立安全費用賬戶；5 5 3.安全費用應當專項用於安全生產；5 5 4.依法參加工傷社會保險，為職工繳納工傷保險費。5 5 4.2風險管理(100)(自評/考核得分)考核要素應得分。實際分數不符合項目數。備註4.2.1範圍和評價方法1。建立評估組織；2 2 2.闡明風險評估的目的；2 2 3.確定評價範圍；2 2 4.選擇科學合理的評價方法；2 2 5.確定評估標準。2 2 4.2.2風險評估1。根據既定的評估方法和標準，定期進行風險評估；20 20 2.記錄主要風險，確定風險控制措施。10 10 4.2.3控制措施根據風險評估和運行結果，確定優先控制順序，采取控制措施。10 8 4.2.4風險控制1。根據風險評估的結果，實施選定的風險控制措施；10 8 2.對確定為重大隱患的項目應建立檔案；5 5 3.向員工宣傳和培訓評估結果。5 4 4.2.5風險信息更新1。應持續組織風險評估，識別與生產經營活動相關的風險和隱患；4 4 2.定期審查或檢查風險控制結果；4 4 3.當發生事故或變更時，應及時進行風險評估。重大危險源1。建立重大危險源管理制度，確定企業的重大危險源；4 2.重大危險源應當登記建檔，定期進行檢查、評估和監控；4.3.制定應急計劃，並告知員工和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；4.將本單位的重大危險源及相關安全措施和應急措施報當地安全生產監督管理部門和有關部門備案；4 5.新建企業與周邊構成重大危險源的儲存設施之間的防護距離應當符合國家標準或者相關規定。老企業與周邊地區的防護距離不符合國家標準的，應當采取切實可行的防範措施，並在規定的期限內進行整改。4.3法律法規與管理體系(100)(自評/考核得分)考核要素應按實得分。註:4.3.1法律法規1。建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求的管理體系；4.2.明確責任部門和獲取的渠道、方法和機會，及時識別和獲取適用的安全法律、法規、標準和其他要求；4 3.定期更新；4.4.及時宣傳和培訓員工；4 5.及時傳達給相關方。4.4.3.2合規評估1。定期評價適用的安全法律、法規、標準和其他要求的符合性；10 2.杜絕違法現象和行為。5 4.3.3安全生產規章制度1。制定健全的安全生產規章制度；15 2.發放到相關崗位。10 4.3.4安全操作規程1。根據生產工藝、技術和設備的特點以及原料、輔料和產品的危險性，制定崗位安全操作規程；15 2.發放到相關崗位。10 4.3.5修訂應明確審核和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時間和頻率，並定期審核和修訂。15 4.4安全培訓教育(100)(自評/考核得分)考核要素應得分，不滿足項數。備註4.4.1管理人員培訓和教育1。企業主要負責人和安全生產管理人員應當經有關主管部門考核合格後，方可上崗；8.2.其他管理人員(包括職能部門和基層單位負責人)和專業工程技術人員的安全培訓教育，按照幹部管理權限，由企業人事、教育部門會同各級安全生產管理部門組織實施，經考核合格後方可任職；8 3.培訓內容符合本規範的要求。4 4.4.2員工的培訓和教育1。對從業人員進行基本技能培訓和安全培訓教育，經考核合格後方可上崗；8.2.特種作業人員必須按照國家有關規定接受專項安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，並按規定參加復試；4.3.對從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員和押運人員進行相關安全知識培訓；駕駛人員、船員、裝卸管理人員和押運人員必須經所在地設區的市人民政府交通主管部門考核合格(船員經海事管理機構考核合格)，取得資格證書，方可上崗作業；5 4.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，主管部門應組織編制新的安全操作規程，並進行專門培訓。相關人員經考核合格後方可上崗操作。3 4.4.3新員工的培訓和教育1。對工廠、車間和安全團隊的新員工進行培訓和教育；10 2.工廠、車間和安全小組的培訓和教育的內容和時間應符合本規範的要求。10 4.4.4其他人員的培訓和教育1。轉崗、下崗再就業、離崗六個月以上者，應在車間、安全班組進行培訓教育，經考核合格後，方可從事新的工作；4 2.對外國遊客和學生進行安全法規和安全註意事項的安全培訓和教育；2.3.對外來施工單位的工人進行安全培訓教育，經考核合格後發給進廠證。進入作業現場前，作業現場所屬單位應當進行安全培訓和教育。4 4.4.5日常安全教育1。開展安全團隊活動；6 2.安全小組活動應有內容並有記錄；企業管理人員和安全員應當對安全活動記錄進行檢查並簽字；4 3.企業各級管理人員應定期參加安全小組活動；4 4.企業安全生產管理部門應結合安全班組生產實際，制定安全班組活動計劃，規定活動的形式、內容和要求。6 4.4.6培訓與教育管理1。定期識別安全培訓教育需求，制定並實施安全培訓教育計劃；2.2.建立員工安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；2 3.記錄計劃的變更；2 4.安全培訓教育主管部門應對培訓效果進行評估；2 5.企業各級管理人員應為安全培訓和教育提供相應的資源。2 4.5生產設施(100)(自評/考核得分)考核內容應得分。實際分數不符合項目數。備註4.5.1生產設施建設1。生產設施建設應符合國家“三同時”規定；5 2.企業應當在項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工計劃、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定實施規範化管理；10 3.生產設施建設變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，對變更進行全過程風險管理；5 4.積極采用先進、安全可靠的新技術、新工藝、新設備、新材料，組織安全生產技術的研發。5 4.5.2生產設施管理1。制定生產設施的安全管理制度；3.2.建立生產設施賬戶；3 3.各種安全設施要有專人管理，定期檢查維護，落實到人。安全設施應納入設備維護計劃並定期維護。安全設施不得隨意拆除、挪用或遺棄。因維修需要拆除的，維修結束後應當立即恢復；5.4.根據危險化學品的種類和特性，在車間、倉庫等作業場所設置相應的安全設施和設備，並按照國家標準和國家有關規定進行維護，確保其符合安全運行的要求；6.5.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗；8 6.制定監視和測量設備的管理制度，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，保持校準和維護活動的記錄。5 4.5.3關鍵裝置和關鍵部件1。制定關鍵裝置和關鍵部位的安全管理制度，實行管理人員定點承包的安全管理機制；4.2.承包商負責關鍵裝置和關鍵部位的安全監督和指導，內容符合本規範的要求，並至少每月壹次向承包商進行安全活動；4.3.安全生產管理部每季度對承包商承包到位情況進行壹次考核並公布；4.建立關鍵裝置和關鍵部位檔案及安全檢查的書面報告制度，並定期進行監督或檢查；4 5.制定關鍵裝置和關鍵部位的應急預案，每半年至少演練壹次。4 4.5.4檢查和維護1。建立生產設施安全檢查和維護的管理制度，規定檢查和維護的時機和頻率；3 2.制定維護計劃；2.3.檢修前，應對檢修作業進行風險評估，並采取有效措施控制風險；5 4.對檢修作業現場進行安全管理。5 4.5.5拆除和報廢1。建立生產設施的安全拆卸和報廢制度；2.2.對拆除作業進行風險評估，制定拆除計劃或方案；4 3.所有被拆除的容器、設備、管道中仍含有危險化學品，應先清洗幹凈，經檢驗合格後方可報廢。4.6安全生產(100)(自評/考核得分)考核內容要實打實打分。註:4.6.1作業許可對動火作業、受限空間作業、動土作業、臨時用電作業、高空作業實行作業許可管理，履行嚴格的審批程序。4.6.2警告標誌1。在易燃、易爆、有毒、有害場所的適當位置張貼警示標誌和告示牌；5 2.產生職業危害的企業應當在醒目位置設置公告欄，公布規章制度、操作規程、職業危害應急救援措施和工作場所職業危害檢測結果；2.3.在可能產生嚴重職業危害的崗位醒目位置設置警示標誌和警示說明，告知職業危害的種類、後果、預防和應急處理措施；3.4.在檢查、維修、施工、吊裝和其他工作現場設置警告區域和警告標誌。5 4.6.3直接操作鏈接1。對動火作業、受限空間作業、臨時用電作業、高空作業、起重作業、動土作業、施工作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施，配備和使用安全防護用品，配備監護人員；15 2.對承包商施工現場進行安全管理，發現問題提出整改要求；5 3.制定並執行嚴格的危險化學品儲存、倉儲、運輸安全管理制度，規範操作行為，減少事故發生。5承包商和供應商1。建立承包商管理系統，管理承包商的資格預審、選擇、施工前準備、操作過程監督、績效評估和更新；建立合格承包商的名單和檔案；10 2.建立供應商管理系統，制定資格預審、選擇和更新標準，並經常識別與采購相關的風險。5 4.6.5更改1。建立變更管理系統，有計劃地控制人員、管理、技術和設施的永久或臨時變更；5 2.變更的實施應履行批準和驗收程序；8 3.分析和控制變更過程和變更產生的風險。7 4.7產品安全與危害的告知(100)(自評/評估得分)評估要素應以實際得分進行評分。註:4.7.1化學品檔案對所有可能接觸和產生的化學品(包括產品、原料和中間體)進行普查，建立化學品檔案。20 4.7.2化學品的分類對其產品和所有中間產品進行分類，並將分類結果導入化學品檔案；10 4.7.3化學品安全技術規範和安全標簽1。編制危險化學品的安全技術說明書和安全標簽；15 2.購買危險化學品時，索要安全技術說明書和安全標簽，不購買無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。5 4.7.4化學事故應急咨詢服務電話1。設立24小時急診咨詢服務固定電話，有專業人員值班；10該要素只選取壹項作為評定標準。2.沒有條件設置電話的，應當委托專業的危險化學品應急機構作為應急代理機構。10 4.7.5危險化學品登記按照《危險化學品登記管理辦法》的要求進行。20 4.7.6危險告知應以適當、有效的方式向員工和相關方進行宣傳，使其了解企業生產過程中危險化學品的特性以及預防和應急處理措施，以減少或消除危害後果。20 4.8職業危害(100)(自評/考核評分)考核內容要評分。項目數量不符合要求。註4.8.1職業病危害申報存在法定職業病目錄所列職業病危害的，應當及時、如實向當地安全生產監督管理部門報告，並接受其監督。25工作場所管理1。采取本規範規定的職業危害管理措施；10 2.確保使用有毒物品的工作場所與生活區分開，工作場所不能住人；有害作業與無害作業分開，劇毒作業場所與其他作業場所隔離；10 3.在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所，設置警示標誌、報警設施、洗滌設施、防護性急救用品專用櫃臺、應急疏散通道和必要的避險區域，並定期檢查記錄；10 4.建立生產和工作場所職業危害因素檢測系統；5.5.對工作場所的職業危害因素進行檢測，在檢測點設立告示牌進行告知，並存入職業健康檔案。15 4.8.3勞動保護用品1。根據暴露危害的種類和強度，為員工提供符合國家標準或者行業標準的個人防護用品和用具，並監督教育員工按照使用規則佩戴和使用；10 2.各種防護用品應存放在安全方便的地方，並有專人負責保管，定期校準和維護。每次校準後，應記錄或封存，負責人應經常檢查；5.3.建立職業衛生防護設施和個人防護用品的管理臺帳，加強勞動防護用品使用的檢查和監督，不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。10 4.9事故與急診(100)(自評/考核評分)考核內容要評分。不合格數為4.9.1。事故報告1。明確事故報告制度和程序；5 2.接到事故報告後，單位負責人應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失；3.按照國家有關規定，立即如實向當地安全生產監督管理部門報告。5 4.9.2搶險救援1。生產安全事故發生後，應當迅速啟動應急救援預案，積極救援，妥善處理，防止事故擴大。發生重大事故時，由企業負責人直接指揮，安全技術、設備動力、生產、消防、保衛等部門協助做好現場救援和警戒工作，保護事故現場；10 2.在大量有害物質泄漏的事故或火災現場，必須設置警戒線。搶救人員要穿戴好防護用品，對中毒、燒傷、燙傷人員要及時搶救。10 4.9.3事故調查處理1。明確事故調查人員的能力要求、職責和權力；5 2.按照“四不放過”的原則處理；5 3.編寫事故調查報告，進行事故分析，提出預防措施；5 4.建立事故臺帳。5 4.9.4應急指揮系統1。建立應急指揮系統，實行分級管理；5 2.明確應急指揮系統的職責。5 4.9.5應急救援設備1。按照國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，並保持完好；5 2.建立應急通信網絡，確保應急通信網絡暢通；5 3.有毒有害崗位配備救援器材櫃，放置必要的防護救援器材，定期維護保養，確保處於正常狀態。5 4.9.6應急救援預案及演練1。根據《危險化學品事故應急救援預案編制指南》(單元版)的要求，根據風險評估結果，制定針對潛在事件和突發事故的應急救援預案；8 2.組織員工進行應急救援預案培訓，定期進行演練，評估演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性；5 3.定期審查應急救援計劃，尤其是在潛在事件和意外事故發生後；4.將應急救援預案報當地安全生產監督管理部門和相關部門備案，並通知當地應急協作單位。3 4.10檢查和績效考核(100)(自評/考核得分)考核要素要打分，不符合項數要打分。備註4.10.1安全檢查1。有明確的目標、要求、內容和具體計劃；5 2.在各種形式的安全檢查中制定安全檢查表。15 4.10.2安全檢查的形式和內容1。定期或不定期進行全面檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查，並滿足本規範規定的檢查頻率；10 2.按照相應的安全檢查表逐項檢查，並與責任制掛鉤。15 4.10.3隱患整改1。對各類安全檢查中發現的隱患進行原因分析，制定整改措施並及時整改，核實整改情況；10 2.對事故隱患，要下達《隱患整改通知書》，做到“四定”；10 3.對企業無力解決的重大事故，除采取有效預防措施外，還應書面報告企業直接主管部門和當地政府；3 4.對不符合整改條件的重大隱患，必須采取應急防範措施，並納入計劃，限期解決或停產；4 5.各級檢查機構和人員應將隱患和整改情況向上壹級主管部門報告，重大隱患和整改情況由安全技術部門匯總歸檔。3 4.10.4績效考核建立績效考核制度，每年至少對安全標準化工作進行壹次全面考核，提出進壹步提高安全標準化工作的計劃和措施，持續改進安全管理績效，實現安全生產長效機制。25