首先,確定基礎數據
在做預算之前,妳需要了解和預算相關的基礎數據,比如公司今年的租金會不會漲,如果不漲怎麽算這個部門的租金。
員工今年會加薪嗎?如果算上漲薪的波動,每個職級員工的綜合成本是多少(工資+貢獻+福利等)。)?
只有了解這些與預算密切相關的數據,才能準確計算出大概的預算。
其次,設計數據模型
根據妳說的幾個板塊,寫出相應的計算公式,計算出每年的預估數據(應該是按月單獨計算),最後匯總得出妳想要的運營預算。
以“人工成本”為例。5438年6月+10月,妳帶著1個助理+2個專員在妳的企劃部。按照主管30k,助理15k,專員8k的綜合工資,後面幾個月就是30k+15k+2*8k=61k。
最後,妳需要和相關部門的同事溝通實測數據,確定合理性和可行性。比如工資計算完成後,可以找hr同事聊聊,看看是否合理。
第三,日常監控
預算不是獨立存在的,要做到預算準確,離不開後期的日常管理。比如65438+10月這壹個月,很明顯這個部門的編制總共只有4個人。如果壹定要增加到10人,那麽認為預算不現實也是不現實的。
具體來說,妳需要經歷兩個周期的磨煉。我相信妳會越來越好的。加油!
希望對妳有幫助_