2.根據企業發展戰略和內部控制要求，制定部門業務規劃和年度內部控制審計工作計劃，並組織實施。
3.把握內部控制重點，支持管理層對集團及子公司的業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理狀況進行分析，對比差距，確定控制重點，確定內控檢查的重點和流程節點。
4.支持和配合分子公司各部門起草各項內控制度和標準體系，不斷完善內控審計的質量和標準體系。
5.根據確定的業務流程、控制點和節點，設計內控審計團隊的工作方法、點和節點；制定工作程序、工作頻率和報告方式。
6.組織專項審核，審核、監督和檢查所有運營單位的流程，評估所有運營單位在執行公司標準方面的表現。
7.組織制定內部控制培訓計劃，組織協調集團各部門和子公司實施內部控制自我評價培訓，實施各單位內部控制自我評價，完成內部控制自我評價報告。
8.結合審計監督工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改進建議。
9.負責內部控制審計部門的團隊建設，包括員工培訓和績效考核，並對員工和下屬部門進行指導和監督，確保部門工作的順利開展。