樓主應該是年中建帳的。記錄期初時，要註意期初余額(6月末數)、年初余額(10月初數為65438+去年2月末數)、累計借、貸方(6-6月賬戶累計借、貸方分別為65438+)。不是妳寫的，不代表妳可以根據上面的條件來分析。應該是新的賬套。填完期初余額後，修改科目，比如增加下級科目，輔助核算，也會造成這個問題。最好的辦法是用6月末的余額表或者賬戶匯總來填期初。總的來說，沒有錯。我覺得應該是累計借貸少填的問題。還有壹種特殊情況，要看房東開戶的行業性質。如果是2007年的新標準，那麽該公式是在默認的資產負債表報表模板中定義的。應該是未分配利潤+本年利潤，即4104 +4103。如果是其他行業的性質，應該是默認今年沒有利潤在裏面，這是我判斷的可能性。
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