1.2現金和銀行存款控制
1.3票據及相關印章控制2.1請購審批和預算控制
2.2采購和采購驗收控制
2.3付款和采購賬戶控制3.1庫存和授權審批控制
3.2庫存驗收和儲存控制
3.3收貨、發料和庫存控制4.1銷售和授權審批控制
4.2銷售、交付和合同控制5.1項目和授權批準控制
5.2項目評估和發包控制
5.3項目預算控制
5.4價格支付和實施控制
5.5竣工驗收和決算控制6.1資產管理和審批控制
6.2資產購置和驗收控制
6.3資產使用和維護控制
6.4資產處置和轉讓控制7.1無形資產審批和業務控制
7.2資產購置和驗收控制
7.3資產保全和處置控制第九章企業內部控制流程-融資
10章企業內部控制流程-預算
第11章企業內部控制流程-成本與費用
第12章企業內部控制流程-保證
第13章企業內部控制流程-合同
第14章企業內部控制流程-業務外包
第15章企業內部控制流程-子公司的控制
第16章企業內部控制流程-財務報告的編制和披露
第17章企業內部控制流程-人力資源
第18章企業內部控制流程-信息系統
第19章企業內部控制流程-衍生工具
第二十章企業內部控制流程-企業並購
第21章企業內部控制流程-關聯交易
第二十二章企業內部控制流程-內部審計