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企業內部控制流程手冊圖書目錄

1.1資金和授權審批控制

1.2現金和銀行存款控制

1.3票據及相關印章控制2.1請購審批和預算控制

2.2采購和采購驗收控制

2.3付款和采購賬戶控制3.1庫存和授權審批控制

3.2庫存驗收和儲存控制

3.3收貨、發料和庫存控制4.1銷售和授權審批控制

4.2銷售、交付和合同控制5.1項目和授權批準控制

5.2項目評估和發包控制

5.3項目預算控制

5.4價格支付和實施控制

5.5竣工驗收和決算控制6.1資產管理和審批控制

6.2資產購置和驗收控制

6.3資產使用和維護控制

6.4資產處置和轉讓控制7.1無形資產審批和業務控制

7.2資產購置和驗收控制

7.3資產保全和處置控制第九章企業內部控制流程-融資

10章企業內部控制流程-預算

第11章企業內部控制流程-成本與費用

第12章企業內部控制流程-保證

第13章企業內部控制流程-合同

第14章企業內部控制流程-業務外包

第15章企業內部控制流程-子公司的控制

第16章企業內部控制流程-財務報告的編制和披露

第17章企業內部控制流程-人力資源

第18章企業內部控制流程-信息系統

第19章企業內部控制流程-衍生工具

第二十章企業內部控制流程-企業並購

第21章企業內部控制流程-關聯交易

第二十二章企業內部控制流程-內部審計

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