鋁錠倉庫管理系統

鋁錠倉庫管理系統1。目的和適用範圍為了規範公司鋁錠物料流轉程序，實行訂單式生產，限制物料的收發，使所有物料有據可依、有章可循，配合公司控制物流成本。本程序適用於* * * * *有限公司2。沒有術語和定義。管理職責3.1生產部:審核並接收訂單，制定並執行生產計劃，接收並退回生產物料，將成品交付倉庫。3.2采購部:負責供應商開發與評估、價格審核、物料采購訂單及跟進；原材料和成品的收、發、存管理，安全庫存缺料報警。3.3設計部:產品結構(BOM)清單制作。3.4品管部:負責判斷貨物在IQC、退料、退貨、成品入庫過程中的質量狀況和責任。負責監督、管理和評估本控制程序的實施。4.管理流程4.1采購原材料入庫流程4.1.1采購員根據銷售訂單和供應商的供貨周期合理安排采購計劃並下單。采購員在下采購訂單時，必須註明生產訂單號、數量、預損數量、批量發貨數量和時間分布，並將批準的采購訂單副本發送給相關庫管員。4.1.2供應商向公司發貨後，庫管員根據采購訂單，核對供應商的送貨單和實物，包括物料名稱、編碼、規格、數量等。，暫存在質檢區，送至IQC進行進貨檢驗(送貨單有檢驗報告欄)。4.1.3庫管員收到IQC進貨檢驗結果後，根據檢驗結果，將合格產品堆放在固定管理區域，建立標識清晰的物料標識卡“庫存卡”，辦理入庫手續。4.1.4不合格品庫管員應在第壹時間通知買方或制造商退貨。不合格品在倉庫的停留時間不得超過48小時。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不超過48小時，並且做到及時、適材、保質、保量。4.1.7物資入庫後，由相應的庫管員對物資進行登記、建卡、建帳，隨時保持帳、卡、物相符。4.2退貨處理程序4.2.1已辦理臨時入庫或入庫手續的物料，經品管部IQC發現不合格，庫管員應及時通知采購員與生產廠家協商退貨事宜。4.2.2庫管員應填寫紅色的《原材料入庫入庫單》。4.3原材料和成品倉庫的管理4.3.1物料發放原則4.3.1.1各類物料發放，特殊部位嚴格按照訂單和生產計劃發放；特殊件/通用件的庫管員必須根據包裝上粘貼的入庫月份顏色標簽，遵循先進先出的原則。4.3.1.2有時限的材料發放原則，以有效的先後順序為準。4.3.1.3倉庫在周轉材料返回包裝時必須優先分配的原則。4.3.1.4優先考慮IQC判斷回收或選擇使用的材料的原則。4.3.1.5不易按訂單分批分解的物料數量，按最少數量原則進行分配。4.3.1.6嚴禁發放未經檢驗的材料的原則。4.3.2原材料的發放根據4.3.2.1，各庫管員應嚴格按照生產車間的領料單發放物料。由於特殊原因，4.3.2.2需要獲得替代材料。領料單(必須附有設計部和質量控制部確認並簽字的相關文件)。如果4.3.2.3的訂單有環保等特殊要求，壹定要按要求收發，分區域放置，認真記錄。4.3.3原材料發放程序4.3.3.1統計員向各車間發放領料單，領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量填寫完整，由車間主任審核簽字。4.3.3.2倉庫保管員對領料單和訂單生產審核進行審核，嚴格按照領料單的限額發料。在4.3.3.3，如果超單分批領料或退料後補貨，領料員必須在領料單上添加領料原因，經車間主任審核後辦理補貨手續。4.3.3.4在同壹領料單上填寫的物料必須在當天工作前領取和交付。4.3.3.5的同壹物料領料單只能用於同壹倉庫位置的物料。4.3.3.7領料完畢，庫管員填寫卡片記錄，做賬，做好6S管理。4.3.3.8完成訂單後，庫管員要對已經發放的特殊物料及時做好標記，避免車間重復領料。4.3.4委外材料收發程序4.3.4.1對於需要委外的材料，各采購員根據生產部的主生產計劃和供應商的交貨周期，使用委外通知單(經采購主管簽字後有效)，並抄送材料倉庫負責發貨的庫管員作為發貨依據。4.3.4.3倉庫保管員和* * *車間統計員清點確認簽字，嚴格按照委外加工發貨通知單辦理委外加工手續。4.3.4.5供應商發貨到工廠後，庫管通知質管部IQC驗貨並辦理相關手續。4.3.9盤點為了及時了解物資變動情況，避免物資短缺、損失和積壓，做到帳、卡、物相符，必須進行盤點。4.3.9.1庫存原則:a)靜態庫存，車間領料員在庫存前必須將不能按訂單生產的物料退回倉庫，以便於庫存對賬。b)實盤，統計的項目、表格、賬目必須真實。4.3.9.2盤點法a)分區盤點:倉庫管理區域的所有物料放在不同的區域進行不定期盤點。b)定期盤點:庫管員每天通過收發材料及時核對庫存材料的帳、卡、物是否相符，並做壹次動態材料的巡回領用。c)定期盤點1)由財務部組織，各車間、倉庫在規定時間(月末)對物料進行全面盤點。2)名稱、規格、型號、數量、質量狀況、盤點人等。盤點時必須在標識卡上註明物料的數量，並做好盤點記錄。3)盤點表由部門負責人確認簽字，壹式兩份，壹份存檔，壹份交財務開票人。4)財務部每月初組織定期盤點:盤點時要求由庫管員陪同，對每名庫管員管理的貨物進行五項以上的盤點。如果領出的貨物數量與庫管員上報的數量不壹致:甲類物資有1件，乙類物資有2件，丙類物資有3件，出票人將判斷倉庫重新盤點並上報財務部。如果第二次抽取仍不合格或拒絕重復報價，財務部將通知全公司並給予考核。6倉庫管理要求6.1為保證本管理流程的嚴格有效執行，特編制相應表格，所有表格均經相關部門及領導簽字確認，並集中在財務部。6.2為保證帳、卡、物相符，要求倉庫保管員每天不定時巡視倉庫物資，並在每天9點前完成前壹天的物資數據錄入。6.3倉庫的所有入庫單據必須在4個工作日內打印準備好，並提交給財務部。6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進行核對，發現問題與相應的庫管員進行核對，並向采購部部長匯報，對相關人員進行考核。可以問什麽問題？領養它，好嗎？謝謝妳