1.審批權限分為以下兩類:1。審查:管理部門和主管領導對支出的合理性提出初步意見。2.審批:是指相關領導參考“審核”意見後的審批，壹些重大事項需要董事長審批。3.具體財務審批權限見附表《各類財務審批權限清單》。第二，審批順序是先下級，後上級；先定性審批，再定量審批(批)；先通過業務線、行政線的相關部門，再上報財務線，直到總經理、董事長。相關審核人和批準人出差時，可由其授權人授權審核和批準，但事後必須得到相關人員的認可。對於納入計劃控制的支出項目，總經理應首先根據本規定確定的控制要求將支出計劃提交董事長進行定性審批。經董事長批準後，由總經理組織實施。三。計劃控制1、支付材料采購款、支付大宗加工費、償還貸款、業務招待費、員工工資、員工手機費、管理費、會議費(含展銷會展位費)、機器設備購置費、廠房(含設備)修理費等支出項目。由總經理牽頭制定年度支出計劃、月度控制計劃或單項支出計劃，並以書面形式提交董事長審批。2.支出計劃編制要求:(1)員工工資、員工手機費、各項管理費用、業務招待費必須分別編制年度和月度計劃；(2)編制月度計劃，用於支付材料采購、大宗加工費和貸款償還；(3)會議費(含交易會展位費)、機器設備購置費和廠房(含設備)修理費應編制成單項支出計劃，並在計劃報批時附詳細的實施方案。(4)因生產經營需要調整月度或單項控制計劃的，總經理還應詳細說明理由，並書面報請董事長批準。3.本條第1點未列出計劃控制項目的財務支出。根據附件《各項財務支出審批權限清單》規定的權限，最終審批權分別由總經理或董事長行使。4.為了便於總經理和董事長統籌安排公司的財務收支，財務部必須收集信息，做出準確的預測，並按月向總經理和董事長提交財務收支預測明細表。四。憑證要求1。材料(包括材料、低值易耗品、辦公用品、加工費、機器設備)采購付款憑證:收款人(人)必須開具公司財務部門認可的發票和收據，並附收款憑證；賒購的材料和延期加工費還必須附有公司有關部門出具的對賬單。2.各項費用報銷的支付憑證:必須取得稅務部門認可的正式發票，報銷前必須將差旅費報銷所附憑證粘貼整齊。3.發放員工工資、獎勵、員工出差貸款、核銷產品降價損失、核銷材料盤虧的憑證:由公司財務部門按規範設計，相關部門填寫使用。4.購買材料的定金支付憑證:必須取得經稅務部門許可的收款人(人)出具的正式收據。5.工傷事故費用支付憑證:須附勞動部門鑒定(或裁決證明)及定點醫療機構發票。6.稅款和各種行政性收費的報銷憑證:必須取得稅務收據和正式的行政收據。7.歸還借款憑證:向金融機構借款的，必須取得相關金融機構的收款憑證；如果是個人貸款，必須取得債權人簽字的收據。告訴我電子郵件地址，我可以給妳發壹份財務授權清單。