壹段工作不經意間就結束了。回顧這段時間以來的工作，我們收獲頗豐。寫工作總結，吸取教訓，指導以後的工作。妳應該看過什麽樣的工作總結？以下是我整理的事務所審計師個人工作總結，希望對大家有所幫助。
事務所審計師個人工作總結1 20xx對決算報表進行了審計，主要是對公司年度經營情況(資產負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動表和財務報表附註)進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告。同時對年度募集資金使用情況、控股股東及其他關聯方資金占用情況出具了鑒證聲明，並對公司內控制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計人員與會計師事務所進行了充分溝通，順利完成了公司20xx年度審計。20xx年會計師事務所審計情況總結如下:
壹、審計工作基本情況
20xx 65438+2月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現場溝通，並將溝通情況及初步審計方案提交董事會審計委員會；審計委員會於20xx年2月22日和4月15日召開會議，審議年度申報相關事宜；20xx年4月1日和20xx年4月21日，在審核申報最終確定前進行現場審核溝通工作；根據會計師事務所審計組的審計時間，審計組在約定的期限內完成了全部審計模型，獲取了充分、適當的審計證據，向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
第二，年度審計師遵守職業道德基本規則的情況。
1，自力更生
廣東xxxx會計師事務所有限公司全體員工未在我公司工作，除法定審計費用外，未獲得任何現金或任何其他形式的經濟利益；會計師事務所與珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作總結申報部門之間不存在直接或間接的相互投資或密切的業務關系；不存在會計師事務所對公司審計業務的自我評價，審計組成員與公司選擇規劃層不存在聯系關系。在本次審計工作中，會計師事務所和審計成員始終保持了形式和實質上的雙重自立，遵守了職業道德起源基本原則中保持自立的要求。
2.專業才能
審核組* * *共9人，其中5人具有註冊會計師職稱，其中副主任會計師3人，部分經理1人，項目經理1人，審核員3人，助理審核員1人。委員具備承擔本次審計業務所必需的專業知識和相關專業證書，能夠勝任本次審計工作，同時能夠保持應有的崗位。
3.嚴格遵守職業道德
在審計工作中，本所與獨立董事和董事會審計委員會就公司年度審計工作進行了實時制定、溝通和確認，配合公司獨立董事關註審計工作中的成員構成、審計規劃、風險判斷、風險和舞弊測試及評估方法等相關問題。 切實接受了公司董事會的監督，保證了公司年度申報的真實、準確、完整、實時和公司信息披露的高質量。
三、審計規劃、審計模式和審計意見的出具。
1，精細審計
在今年的審計過程中，審計組通過前期的業務運動，制定了具體的審計計劃，為完成審計任務、降低審計風險做了充分的準備。
2.嚴格執行審計法規範本。
審計小組主要根據公司內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性，基本確定需要實施的實質性測試模型。為了在符合性測試的審計模式中獲取內部掌握和有效運行的審計證據，審計小組實施了內部掌握和走查測試過程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作總結及申報順序在實質性測試審計法律模式中，審計人員進行了檢查、確認、計算、監督、分析性復核等審計法律模式，為各項業務和賬戶余額的列報獲取了充分的審計證據。
3.真實完整的審計聲明
在本年度審計中，審計組按照中國註冊會計師審計準則的要求，實施了適當的審計法律模式，為揭示審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表披露的無保留審計意見基本是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上作出的。
四。會計師事務所在年審時提出的建議及公司的改進。
在會計師事務所審計過程中，審計組從實際出發，實事求是，提出了改進建議。公司采納了其提出的改進建議並實施了改進。
動詞 （verb的縮寫）總結摘要
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已為公司提供審計服務六年，公司未被出具否定或無法保存意見的審計聲明。年度審計報告公允地反映了公司的真實信息。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司的註冊會計師嚴格按照中國註冊會計師獨立審計準則執行了審計工作。審計時間充分，審計人員配備合理，勝任能力強，出具的審計報表能夠全面反映公司20xx年6月65438+2月31日的財務狀況以及20xx年的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
事務所審計師個人工作總結2 20xx年4月，完成上市公司10財務年報審計後，感慨萬千！隨著不斷的分析和了解，發現有些總結不僅與其所從事的項目有關，還反映了整個審計行業的很多現象。
壹、國內事務所行業發展的前景和建議
1.從國家安全機密和資本市場擴張看內資企業的發展前景。
首先從國家安全機密的角度看事務所的發展。這裏不考慮事務所整體的行業增長，筆者只談國內事務所的發展，那麽自然的對立面壹定是國際四大會計師事務所。如果要談做大做強本土院，勢必要挑戰國際四大。否則無所謂。據中國註冊會計師協會統計，2007-09年度百強會計師事務所份額分別為53.00%、54.78%和52.81%。暫且粗略假設收益與數量成正比，也就是說中國近壹半的上市公司是由國際四大會計師事務所負責的。從另壹個宏觀經濟數據分析，10年a股市場近1600家上市公司，占中國10年gdp的37.67%。結合兩家公司的信息和國際四大公司業務質量控制的稿件，符合要求，也就是說中國近18.84%的GDP信息流是透明的。目前風險導向審計的概念是了解企業的全方位立體信息，包括內部控制、供應商和客戶環境、技術和研發能力、企業發展戰略戰術、核心競爭力等等，這也象征著企業的過去、現在和未來。
簡而言之，中國的機械制造行業、民生行業、金融地產行業、高科技企業、鋼鐵行業甚至軍工行業大量成熟的財務和企業環境信息，基本都是不規範的。從20xx年7月爆出的力拓間諜門事件來看，暫且不考慮政治和集團利益，只考慮這次間諜門事件的操作過程，不難發現其中的商業秘密是什麽。我不清楚大部分審計人員的數據分析能力和職業道德素質，但相關數據分析結果屬於國家機密。
因此，考慮到國家機密的安全性，筆者認為國內事務所做大做強是壹種趨勢和必然。然而，這並不是為了鼓勵增長，而是為了使本土企業科學、合理、健康地發展，提高其核心競爭優勢。俗話說，鍋再大，目前國內事務所在中國的“鍋”的大小真的很小，扛不住大梁。目前，內資企業的產業發展已經成為配合中國經濟建設不可或缺的壹支力量。
其次，從資本市場擴張的角度來看。20xx年9月，據商務部人士透露，將支持符合條件的境外公司在20xx年適當時機通過發行股票或存托憑證的方式在中國證券交易所上市，即a股市場計劃很快推出國際板。這為國內企業的國際業務註入了新的概念和活力。然而，人才儲備、風險控制、業務技能等問題即將擺在國內企業面前。面對這些誘人的機遇和挑戰，國內科研院所戰略性、實質性的兼並、發展和人才儲備將決定地方科研院所未來的生存空間。
2.作者對制約國內企業做大做強因素的思考與回應。
首先，國內企業的核心競爭力存在問題。中國國內企業當前發展所依賴的社會資源。在其力所能及的範圍內，社會資源的豐富程度決定了商業的廣度。但是，所謂的中石油、中石化、建行、工行、農行、中移動等。都力不從心，可見其缺乏核心競爭力。這也嚴重制約了具有健康核心競爭力的企業的發展。有些人把這個問題歸咎於體制造成的腐敗，有些人歸咎於中國人的傳統作風和習慣以及急功近利的問題，還有些人歸咎於這個行業本身的收費性質。其實這壹系列問題在這裏不是幾句話就能說清楚的。所以，這個問題暫時歸結為審計風險意識的問題。
也就是說，國內企業缺乏商業風險意識。就某些合夥人沒有審計風險而言，他們認為任何問題都可以解決。有些風險解決不了的時候，說自己沒有業務能力，其實是沒有社會資源。也正因為如此，行業的惡性競爭使得壹些在審計行業有著遠大抱負的正義之士退出了這個舞臺。
二、事務所業務質量控制
1，業務控制理念對業務質量的影響
強化業務質量是未來企業發展的核心競爭力，質量控制是業務質量的核心驅動力。目前國內與四大還有相當大的距離。筆者了解到，大部分國家的質量控制形式，新審計準則要求下的執行，薪酬機制導致的人才流失，與國際四大相比是嚴重的(雖然四大在某些方面開始有短板)。
業務素質的加強，從某種角度來說，就是把審計做細了。但是，任何事務的細節，最終都會招來大多數員工的反感和厭惡。因此，相應的領導升遷就顯得尤為重要，而領導升遷必須考慮成本和收益的基礎，利益的得失最終還是要落在領導的決心上。因此，筆者從企業控制質量的概念入手進行了相關分析。
業務質量觀分為業務控制觀和人才競爭觀。業務控制的概念和人才競爭的概念是同壹筆交易的兩面，前者是向外的，後者是向內的。
所謂的業務控制理念，就是嚴格的風險控制文化，有效的業務流程，強有力的領導和推動機制。良好的業務流程決定了業務質量的高低，積極落實新審計準則的業務要求是必然趨勢。但新審計制度的培訓和實施，以及隨後的強化和討論，必然會影響壹些老員工的反感和壹些領導的利益分配。本質上，審計本身就是壹個有想法的程序性過程。就目前而言，剝離觀念的參與，光是程序上的流程缺陷就可能導致致命的法律責任風險。新審計準則的風險導向審計充分調動了整個項目組的思維貫穿審計始終。對控制風險、規避法律責任起到積極作用，對新壹代審計人員和會計師事務所充滿機遇和挑戰。無論是國內還是國際的研究所，我想，在中國，大家都在同壹起跑線上。所以，商業控制觀念的落後，必將是毀滅性的結局！
2、人才競爭觀——薪酬導向審計
在人才競爭的理念上，事務所必須創建完善有效的競爭體系，為事務所的長遠發展積累人才儲備。事務所的競爭力來源於業務水平和領導力。領導，我們決定不了。但是，兩者絕對是相互作用、相互制約的。事務所建立的競爭觀念必須建立在客觀本質的基礎上，必須脫離個人感情。審計風險主要集中在事務所和註冊會計師，而企業高管的風險在壹定程度上可以忽略。因此，在業務執行階段，不僅要按照職業準則的要求進行風險導向審計，還要重視“薪酬導向審計”。國內沒有“薪酬導向審計”的定義，純屬我個人總結。如果有什麽不對，我還是忘了看寒生。
“薪酬導向審計”主要存在於壹些以收費為基礎委托業務的國內事務所，但這些事務所並不是真正意義上的“薪酬導向審計”。他們只是在完成審計工作後，按照收入比例或者個人感覺來分配工資。這樣的結果，可能帶來的風險會非常大。
以筆者幾年來的經歷為例來說明。在許多新公司，初級和中級員工和壹些有經驗的審計員。在業務執行階段，即使發現虛報，他們也隱瞞，然後進行合理修改，掩蓋。原因很簡單:要在最短的時間內做最多的項目，拿到最多的傭金，而忽略了很多可能隱藏的風險。這就大大增加了事務所的執業風險，不是不可控，而是故意隱瞞。造成這種情況的原因很簡單，人才競爭觀念落後！
而“薪酬導向審計”可以大大克服這種風險。這裏只說“薪酬導向審計”的框架，具體細節我自己無法完善。“薪酬導向審計”必須建立完善的評價體系，即作為評價的關鍵指標。因此，有必要建立“薪酬導向審計系數表”。
此風險系數表的構成及發現錯報的大小、課題稿件的難度、稿件的完成標準、群體組織結構的復雜程度等。指定系數表。最後根據風險系數表的權重乘數，參與薪酬的分配，這些工作都要在計劃審計階段完成。
事務所審計師個人工作總結3 20xx年是忙碌的壹年，這是我在審計壹個部門的第二年。這壹年，我參與了大大小小的八個項目。從實習開始到今年，我整理了10份報告的初稿，比前壹年多了很多。借此機會感謝各級領導對我工作的信任和技術支持以及精神鼓勵。20xx的工作和研究總結如下:
壹、20xx年主要工作
今年我參與的項目橫向包括內控審計和財務審計，縱向包括期中審計和年度審計。期間也混過壹些特殊目的的審計。我做過成熟的上市公司，做過私募IPO項目的兵，帶過團隊，和壹幫師兄師姐通宵趕論文，休息的時候壹起出去玩。如果項目參與是以現場小時計算的，我對項目完成情況感覺非常好。
二、個人學習情況
雖然今年項目多了，工作時間多了，學習時間少了，但是我采用了更合理的替代程序。在理論聯系實際的基礎上，我充分發揮了以趙哥為代表的幾個“說話準則”的能量。我在工作中遇到過各種實際問題，在翻看指南尋找答案的基礎上征求他們的意見，在解決問題的同時也鞏固了自己的知識。
三。工作建議
1，關於培訓
業務質量，審計效率，我們對客戶的貢獻，客戶對我們的評價，很大程度上取決於我們的專業水平。建議在今年項目這麽多的情況下，繼續舉辦我部各級培訓班。
2.關於項目
這壹年做的項目，讓我印象最深的不是第壹次拿子項目鄭煤機，而是年底年審時參與的土地復墾項目，在那裏遇到了各種意想不到的問題。我建議壹直在做上市公司和老IPO項目的同事偶爾去開荒，那裏經驗和知識積累更快。
總之，在這壹年的工作中，有成績，有喜悅，也有不足，但我會在以後的工作中繼續努力和提高，和大家壹起推動我們部門的快速發展。謝謝大家。
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