(A)供應商評價
1.物資部負責整理各方提供的供應商資料，並上報評審小組進行評審。
(1)物資部組織對合格供應商的檢查和評價，包括:
壹、生產能力
B.物價水平
c、質量水平
D.付款條件
e、售後服務
f、表演能力和知名度等。
經公司業務部和總經理批準，合格的供應商將被列入名單。
(2)分包範圍內分包商自行采購的材料由分包商自行采購，但重要材料應從公司的合格分包商名單中選擇，或經事先審查並列入名單後方可采購。
2.供應商的確定
大宗材料的采購由物資部組織，物資裝備部、公司管理部、項目部審核。具體程序如下。
(1)初步詢價:項目中標後，公司物資部根據項目編制的材料計劃，對項目所需材料進行詢價並做好詢價記錄，編寫材料詢價紀要。
(2)招標:物資部和項目部* * *成立招標評審小組(項目經理、運營經理、項目材料經理等。)，公司業務部負責編制招標公告，公告內容包括:招標材料名稱、材料要求、開標日期等。，並要求投標人提供投標文件和供應商的資質信息等。
(3)各投標供應商應在規定的日期提供投標回復信息(或加蓋公章的傳真)。
(4)開標:由物資部組織開標，填寫《物資采購開標評審記錄表》，由物資部備案。
(5)評標:物資裝備部評標小組按照以下程序進行評標:
a、對通過資格審查的投標人的投標文件的符合性進行審查；
B.對通過符合性審查的投標進行價格排序，根據投標人的價格、產品質量、服務、承諾、信譽、業績等進行綜合評價，初步選定具體供應商。
(6)最終評審:根據評審結果，物資部填寫《物資采購中標單位登記表》，最終選定供應商，並向中標單位發出通知。
(7)物資采購中標單位由項目部材料經理、運營經理、項目經理、公司物資部經理、公司運營經理審核，總經理批準。
(8)同種材料可以同時在合格供應商中招標，可以選擇三家以上供應商。
(二)有關采購的規定
1.對於確實需要緊急采購的A、B類物資，且該物資的供應商不是合作友好供應商的，項目經理向總經理匯報說明原因，項目部現場對供應商進行緊急評估。供應商將由材料經理、業務經理、技術總監、項目經理和壹個評審小組進行評估，並在投標後確定價格。供應商相關信息和公司審批程序應在2天內上報公司。
2.甲方指定的材料供應商沒有長期合作機會，公司不會對其進行評估和控制，因此無需建立供應商檔案。如有合作機會，將經過評審和評估後列入合格供應商名單。
(3)采購合同的管理
1.物資裝備部是物資采購合同的主管部門，物資裝備部負責牽頭組織物資采購合同的起草、談判、評審、簽訂和管理。
2、采購合同應分項目建立合同檔案並做好借款登記手續。
3.采購合同應當載明材料質量要求、技術標準以及供應商承擔質量責任的條件和期限。
4.采購合同中要明確材料的名稱、商標、規格、型號、數量、單價、金額，要求到貨時間，預估數量、金額必須有。
5.采購合同的支付條款必須符合項目的實際情況，以保證項目的正常運行。
6.在物資采購合同中，應註明合同爭議是仲裁還是上訴法院，並註明管轄地。
7.物資部為項目部的采購提供各種經過審核的采購合同模板。
(4)材料運輸
1.材料運輸前，供應商應對易變質的原材料、半成品、成品和工程設備制定運輸措施，明確運輸要求，並指定運輸負責人。對於大型構件運輸和吊裝供應商，應制定詳細的計劃，並由供應商的技術總監批準。
2.運輸負責人應當向運輸經營者發出指令。對有特殊運輸要求的物料，運輸負責人應出具書面運輸作業指導書，並進行詳細交底。
3.材料經檢驗合格後，倉庫保管員負責辦理入庫手續，填寫材料入庫臺帳，記錄材料名稱、入庫日期、數量、規格等。，做到賬物相符，有標記。檢驗不合格的材料應單獨存放，並貼上標簽，以防誤用或誤用。
(五)材料驗收的有關規定
1，建設單位提供材料的驗收
(1)建設單位提供的材料是指建設單位直接提供的材料和建設單位為本工程直接指定的分包商提供的材料。
(2)施工單位提供的材料，由項目物資部、質檢員(技術部)會同建設單位* * *，進行現場驗證，項目物資部負責驗證記錄，填寫《進廠材料驗證記錄》，將進廠材料驗證記錄送項目質檢員，並將相應的材料合格證原件送項目技術部存檔。對有爭議的資料，項目部和施工單位共同做好記錄，項目作業者和施工單位共同取樣，進行復檢。
(3)建設單位指定分包單位采購的依據是什麽？工程材料測試計劃？需復試的材料由項目質檢員(技術部)委托，由建設單位、監理單位、項目物資部、操作人員、質檢員參加取樣，送四方確認的檢測單位進行復試。
(4)當施工單位提供的產品不合格或與供貨清單不符時，項目物資部應做好記錄，暫停驗收，並及時書面通知施工單位協商處理。
2.自購材料的驗收
(1)與材料經理、質檢員(技術部)、庫管員及相關單位共同驗收入庫材料。
(2)項目部物資部對進場材料進行數量驗收和質量確認，並做好相應的驗收記錄和標識。
(3)按復試要求取樣。
(4)分包單位按規定自行采購材料時，采購前應報物資部、項目部批準，入庫或使用前應報項目部檢驗確認。
(5)庫管員核對入庫物資的質量、數量完全壹致後，由庫管員簽發驗收單，由物資經理、送貨員、庫管員簽字，根據驗收單的入庫記賬登記物資入庫臺帳。驗收單中的供應商名稱、用途等信息必須填寫清楚，驗收單會相應轉發給相關部門。驗收過程中的問題應立即反饋給材料經理，材料經理將聯系供應商並根據合同條款進行處理。
(6)項目部物資部督促庫管員在每月月底前對出入庫單據進行登記匯總，上報項目運營部和財務部進行成本核算。
(7)如果來料質量不符合要求，應對其進行標識和隔離，並及時運至現場。材料的供需雙方如有爭議，應由政府認可的檢驗機構進行復驗，復驗期間材料不得使用。
3、向工程監理提交《工程材料進場報驗表》，內容包括:
(1)出廠合格證。
(2)制造商的質量檢驗報告。
(3)制造商的質量保證。
(4)商品檢驗證書。
(5)進場檢驗記錄。
(6)復試報告。
(六)現場材料領用的有關規定
1.項目部使用公司統壹要求的領料單時，必須按相關人員簽字的定額領料，庫管員按定額領料後填寫出庫單。物質分配應該以什麽為基礎？先進先出？的原則。
2、領用材料時，由工長簽發"領料單"，經銷售部、項目技術部、庫管員批準後發放材料，並登記造冊，領用人、用途和領用人必須填寫清楚，定額領料單對應相關部門。
3.對於有消耗定額的材料，要按定額發料，合理使用材料，嚴格計劃管理，減少材料的損失和浪費。對於超出計劃的材料，責任人應寫出書面報告，說明超耗的原因，經運營部和項目經理批準後，方可補充材料。
(七)現場存放材料的有關規定。
1.庫存物資管理采用永續盤存制，按類別、品種、規格、價值建立物資明細賬，確保帳、卡、物壹致，做到日結月結。每月末編制庫存物資收發報告、物資進場驗收記錄表、物資出庫清單，由項目運營部、財務部於每月末前相關人員簽字進行成本核算，並報公司物資裝備部。
2.為保證成本核算的正確性，每月月底對現場材料進行檢查，並編制盤點報告，由材料管理人員和盤點人員簽字，報項目運營部和財務部。
3.業主和甲方提供的材料應分開存放，並建立出入庫單獨臺帳，掛標牌標識。
4.倉庫保管員應將倉庫內的鋼材按型號、品種堆放，並分別編號標識。驗收時需要清點兩次以上的數量。
5.庫管員對儲存中易受潮的物料應采取防潮、防潮措施，並分別編號標識。
6.倉庫保管員應專門存放易燃易爆物品，有專人負責，並有嚴格的防火措施。
7.庫管員在入庫時應根據不同的特性和儲存要求，對其他物料進行儲存，做到儲存合理、不混裝、不串碼、不丟失、不損壞。並按要求設置標誌。
8.庫管員應定期檢查有保質期要求的物料，防止過期，並做好標識。
9.倉庫管理員應保護易損壞材料的外包裝，防止損壞。
10，倉庫保管員要定期對庫存材料進行盤點，做到庫存材料帳、卡、物相符。
11.庫管員負責庫存材料設備的維護和日常保養，同時需要刷油。
12、做好儲存物資的安全防護，滿足防火、防水、防盜、通風的要求。
(8)材料標識管理
1，根據項目和公司的要求，材料的標識采用統壹的標識形式。
2、各項目部可根據實際情況，確定標識的具體材料和格式尺寸，公司不做限制。
3.庫管員在物料標識上標註的內容應根據項目要求規範、全面、統壹。
4.材料的檢驗和試驗狀態應通過卡片、標簽、標誌或質量記錄進行標識，項目質檢員負責現場標識材料的檢驗和試驗狀態。
5.材料標識方法分為標記和記錄。材料標識通過標簽、標牌、分區存放、質量記錄等方式實現，現場材料標識由項目庫管理人員負責。具體標識按公司要求進行，項目部定期檢查。
6、標識應清晰、詳細、醒目，確保材料存放不渾、不串、不亂、不丟、不損。
(9)材料認證管理
1，，必須建立健全各種材料的明細賬，妥善保管各種材料的出廠日期、材質證明和現場復檢記錄。如水泥、鋼材:
(1)水泥應有生產廠家的出廠質量證明書(包括出廠型號、品種、出廠日期、出廠編號和試驗數據)。
(2)進場的水泥應有試驗報告。
(3)進場鋼筋的材質證明必須隨驗收壹起提交。
2.分包商應負責提交自己采購的材料。但要負責監督檢查。
(十)廢棄物和剩余物資處理的有關規定。
1.在工程竣工的最後階段，不得擅自處理剩余和廢棄材料。項目部倉庫保管員負責管理，並列出清單。如需處理，由項目物資部提出處理方案，填寫《工程退庫物資處理單》，報公司批準後進行處理。評估報告、加工材料清單和產生的資金必須全額提交給公司財務部。
2.在此期間如有材料丟失或擅自處理，將追究相關人員的責任。
(11)賬戶損失
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2.對賬:項目材料管理人員每月與欠款供應商進行對賬，雙方簽字確認後，交物業、管理部門記賬。
3.在項目上，對有應付款的客戶建立專項應付款，並進行管理，保證按時保質保量供應材料設備，保持良好的客戶關系；分類賬應詳細記錄客戶、業務交易日期、主要產品、業務交易總額、已付和應付款項等信息。
(十二)材料采購款
1，原則:低投入，高產出，實現成本最低。
2.計劃付款:項目部對材料設備進行付款(結算)前，必須由項目經理、經營部、物資部及相關人員參加的專題小組會議決定，並編制計劃報公司審批，按公司審批意見執行；結算金額超過5000元的，原則上采用轉賬方式。
付款計劃表應明確註明客戶、主要產品、客戶名稱、業務整合、已付、應付、本次擬付款、批準數量等欄目。
3.租賃周轉材料的結算:結算時，提前辦理周轉材料短缺的結算，簽訂書面結算手續，及時截止，減少延誤費的發生。
4.項目零星材料的采購，由項目部材料員持項目經理和業務經理批準的《提前借款申請單》，經物資部和主管領導審批後，到公司財務部領取支票。采購後，根據財務要求及時將相關發票返還財務，並辦理核銷手續。
5.對於未簽訂合同的材料，在支付預付款時，可憑項目經理和經營部批準的《預付款借款申請單》，經物資部和主管領導批準後，到公司財務部領取支票。采購報銷時，采購發票應附驗收收據和材料物資清單，經財務部審核後按合同約定報銷。
6.對於大宗材料設備的付款，您必須持審批後的《材料采購審批表》到財務部辦理貸款手續。
7、項目部應制定材料消耗控制措施。根據建築材料消耗預算，搞好總量控制，實行限額領料。分包隊伍超額消耗的材料由項目部從工程款中扣除，節約的材料可給予獎勵。
8.定期計算各項目主要材料消耗，分析材料消耗情況，與項目綜合計劃進行對比，對異常成本進行預警，調查原因，提出對策。
(13)來料質量控制
1，項目部應定期對現場材料管理進行自檢(自檢內容見《施工現場材料管理檢查記錄表》)，公司物資部也應定期對項目的材料管理進行檢查。
2、所有與工程有關的材料進場時，項目材料經理根據采購合同、采購計劃，對外觀質量進行檢查，核對產品品牌、規格、型號、數量，抽樣檢查材料幾何尺寸，檢查進場材料質量證明書和質量檢驗報告等方法進行檢驗，合格後方可進場。外觀質量不合格的材料應立即退貨，不得進場。
3.項目技術負責人應根據試驗計劃的要求，及時安排材料的取樣和交付。所有送至實驗室的原料必須按照委托單的內容認真填寫，檢測完成後應及時取回檢測結果。
4.試驗合格後，物資部根據驗證和檢驗結果及時辦理驗收手續，填寫現場材料驗證記錄，提交監理驗收；附件為相關資料:設備開箱檢驗記錄、材料試驗報告(通用)、設備及管道附件試驗記錄、材料復檢報告。
5、檢驗、試驗不合格的原材料、混凝土、半成品，現場試驗人員必須及時向項目部技術負責人匯報，做出處置意見。確認不合格的自購產品，由物資部及時退貨或更換；由業主提供，報業主處理。
(十四)統壹管理材料和設備(可重復使用)
公司對可重復使用的材料設備實行統壹管理、統壹調配；實現資源共享，成本最低。
各項目部應根據《物資設備管理辦法》的要求，及時上報公司所需的物資設備，由公司統壹調配。當公司不能滿足項目要求時，按《采購管理辦法》進行申報采購。
各項目對公司調撥的材料設備進行專賬管理。
(15)聲明
1.材料月報:月報。表中應詳細列明上期數(上期總金額)、本期數(月數)和累計數。
報告應按材料類別分類，並建立子賬戶；註明使用地點等信息。
2.供應商應付賬款月報表:每月報告。表中有上期業務發生額(上期總額)、本期業務發生額(月)、累計業務發生額、上期應付款、本期付款額、累計應付款等。應詳細說明。
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