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友寶以“輕模式”轉戰港交所,終端超過65438+萬臺,去年虧損65438+8800萬元。

三年積分翻倍,但收入只增長了30%

招股書披露的數據顯示,2019至2021,友寶收入分別為27.27億元、1.902億元、26.76億元;毛利分別為654.38+0.329億元、5.59億元、654.38+0.01.065438億元;2019至2021,公司毛利率分別為48.7%、29.4%和41.1%。年利潤分別為3964.9萬元,-11.84萬元和-1.88萬元。

友寶的自助售貨機主要分布在相對發達的地區,包括長三角、珠三角、京津冀和省會城市。截至2021、65438+2、31日,約有9.6%和3.5%的友寶站點分別位於北京和上海。整體來看,截至2019,2020和2021,12,31,分別有22.7%,22.9%和22.4%位於壹線城市,31.1%。這些地點基本都位於客流量大的地方,包括學校、工廠、餐廳、辦公室、公共場所、交通樞紐等。所以,當公眾* * *問題出現時,他們很容易受到影響。

2020年,壹場疫情爆發,友寶所在的地方經歷了暫時甚至永久的關閉,導致其區域擴張計劃意外中斷。再加上庫存積壓過多,造成虧損。2020年,友寶營收下降30.3%,由盈轉虧。與2019年相比,2020年各項業務收入均有所下降,智慧零售業務、供應鏈運營服務、數字增值服務和其他業務收入分別下降約13.2%、33.4%、59.3%和80.0%。

在友寶的各項業務中,智慧零售業務,也就是自助售貨機,所銷售的商品占比最大,並且逐年上升。2019年至2021年,友寶智慧零售業務營收分別為654.38+0.54億元、654.38+0.37億元、654.38+0.91.5億元,占總營收的56.5%和70.3%。這和積分快速增長有關。從2019到2021,友寶積分從4.77萬增加到10.27萬,年復合增長率29.1%。但從增速來看,收入增速小於點。2021,102700臺比2019的47700臺翻了壹倍,但收益只增長了不到30%。

轉向更輕的合夥人模式。

2019至2021,友寶的銷售和營銷費用分別為1024萬、1084萬、1077萬。其中,積分運營開發支出占比過半,是這部分支出中最大的壹部分。值得註意的是,盡管過去三年增長迅速,但該網站的運營和開發費用差距並不大。2019-2021,費用分別為5.75億元、5.53億元、5.85億元。

這可能和模式的改變有關。根據招股書中披露,友寶實行積分合夥人模式。合夥人負責找位置,承擔位置的開發、租賃、設施成本,從交易商品總額中拿提成,扣除成本和費用,合夥人大概能拿到20%-30%的分成。最初,這壹套流程是由友寶獨立完成的。2015年,友寶大力發展加盟,同時廣告收入大幅增長,從2013年的0.1億元增長到2016年的2.89億元。

在所有的線下商業模式中,直銷模式的毛利最高,也最重。加盟或合夥人模式更輕,占用資金更少,擴張更快。到2021期末,友寶擁有的102700個積分中,只有13700個積分處於直接模式;合夥人積分數為71500,占比近70%,附屬積分有17600。2019至2021,合夥模式下智慧零售業務收入分別為2510萬元、7.62億元、148萬元。2021年,友寶1.92億銷售收入中,1.48億來自合作夥伴,也就是說合作夥伴貢獻了超過60%的銷售收入。

友寶計劃進壹步提高在壹線、新壹線和二線城市的滲透率,逐步發展經濟增長率高的三線及以下城市。按照友寶的規劃,上市後三年內將新開約654.38+0.5萬個新點,其中2023年至2025年約4萬、5萬、6萬個新點,80%以上的新點將放智能貨櫃。但友寶也提到,如果不能留住或吸引新的積分夥伴,就無法維持或擴大現有網絡。

友寶成立於11年前,從單壹的自助飲料販賣機發展到友卡、友椰子、迷妳KTV等多項業務。經歷了10輪融資,背後有眾多明星機構。友寶於2016年2月掛牌新三板。2017年2月,a股零售企業新華都發布公告,通過換股吸收合並友寶。新華都和友寶的合並,在當時被視為新零售理念下新舊零售業態融合的案例。有分析稱,雙方的交易更像是友寶在線借殼登陸a股。2065438+2007年8月,雙方合作告吹。2065438+2009年3月,友寶從新三板摘牌。

新三板掛牌期間,友寶引入了中信建投資本、CICC資本、螞蟻金服等機構。退市後完成螞蟻金服、春華資本領投的6543.8+06億元戰略融資。對於友寶來說,獲得螞蟻金服的戰略投資後,除了擁有更充足的資金流,更重要的是與阿裏新零售生態更緊密的合作。

目前友寶創始人王斌及其壹致行動人陳坤榮合計持股265,438+0.99%,其中王斌持股65,438+07.9%;第二大股東是螞蟻集團,持股16.68%;此外,春華資本持股5.56%,金鐘啟元持股3.96%。

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