壹、請購單及其條款
1.采購申請的定義
領料單是指某人或某個部門根據生產需要確定壹種或多種物料，並按規定格式填寫壹份獲取這些物料的清單的全過程。
2.請購單的要素
壹份完整的請購單應該包括以下要素:(1)請購部門；(2)購物項目所屬的項目；(三)購買申請書；(四)擬采購商品的名稱；(5)要購買的項目數量；(六)擬采購貨物的規格；(7)索要購物商品的樣品、圖紙或技術資料；(8)待購商品的需求時間；(9)如有特殊需要，請註明；(10)請購單填制人；(11)申購部門負責人；(12)請購單審批人；(13)副首席采購幹事審查；(14)財務審計師；(15)公司總經理。
3.請購單及其報告要求
(1)請購單應按要素填寫完整、清晰，經公司領導審批後提交采購部；(2)固定資產購置應按附表1(固定資產購置申請表)的格式填寫並提交；(3)其他材料、設備和工程項目的采購應按附表2(材料采購申請表)的格式填寫和提交。);(4)日常零星采購按照附表3(物資采購審批表)按公司打印的格式填寫和提交；(5)請購部門應要求采購部門在采購訂單回執上簽字，然後提交采購部門備份；(6)當涉及的請購單數量過大時，可以附件清單的形式提交，清單的電子文檔也要壹起提交，提高效率；(7)如遇公司生產生活物資急需，公司領導不在時，可通過電話或其他形式請示，征得同意後提交采購部，簽署確認手續後補齊。(8)如果從單壹來源或指定的采購廠家和品牌采購產品，請購部門必須做出書面說明。(9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字，然後上報采購部。
4.公司物資需求的提交部門。
(1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程等項目，由生產部報送；(2)公司的物資、固定資產、服務或其他生活、辦公用品由辦公室提交；
(3)公司各部門專用材料由各部門提交。
二。接收和分發請購單的規定
1.請購單的接收點
(1)采購部在收到請購單時，應按照規定檢查請購單是否齊全清晰，請購單是否經過公司領導批準；
(2)在接到請購單時，應遵循無計劃不采購、品名規格不全不采購、圖紙技術資料不全不采購、積壓積壓物資不采購的原則；
(3)通知倉庫經理檢查購物物資是否有貨；
(4)及時通知申購部門不符合要求並取消申購資金。
2.請購單發放規則
(1)采購部根據人員和崗位職責分工辦理請購單；
(2)應優先考慮緊急征用項目；
(3)如不能在申購部門需求日完成，應通知申購部門；
(4)重要項目采購前，應征求公司相關領導的意見。
3、采購周期的規定
(1)單次采購金額小於1，000元的零星采購項目或預算小於1，000元可在市區采購的材料和產品的采購周期不超過5天；
(2)單筆采購金額預算超過654.38+0萬元的項目采購周期不應超過654.38+0.5天。
(3)單次采購金額在20萬元以上的項目采購部門自行邀請公開招標采購，采購周期不超過40天；(4)單次采購預算654.38+0萬元以上的項目，可委托代理招標公司進行招標，采購周期不超過60天；
(5)采購部按上述(1)-(4)規定的時間提前領包。如果采購部不能按時完成采購任務，應向公司領導說明原因；
(6)如遇緊急采購，報請公司領導采取快速優先采購策略；
三。調查及其條款
1.詢價時，請仔細審核請購單的名稱、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題及時與請購部門溝通；
2.屬於同壹類型或類似屬性的產品，應進行分揀、分類、包裝和集中采購；
3.應優先考慮緊急征用項目；
4.所有采購項目必須直接向制造商或服務商詢價，原則上可以不通過其代理商或各種中介機構詢價；
5.對於申購部門所需的材料或設備，如果有成本更低的替代品，可以推薦采購替代品；
6.對於預計單次采購金額超過654.38+萬的重要物資、工程或采購，在詢價前應先將擬報價或投標單位的基本情況上報公司相關領導，並按附表4(擬報價/投標單位名單)的格式報公司領導審批後，再進行詢價或發布標書；
7.同壹規格和技術要求，不同品牌要詢價；
8.除固定資產外，單筆采購金額在654.38+0萬元以下的項目可自行采購；所有單次采購預算在65438萬元以上的項目，應要求至少3家供應商參與比價或投標，至少邀請4家單位參與比價或投標項目；采購部門組織單次采購金額在20萬元以上的項目招標，公司相關領導參與監督；公司領導決定是否委托第三方機構對單次采購金額超過654.38+0萬元的項目進行招標；
9.采用比價采購或招標采購方式邀請的單位應具備壹定的資質和實力，有能力提供或完成我公司所需的材料和工程；
10.比價采購或招標采購應按照附表5(材料或設備詢價表)的格式或完整的招標文件格式進行；
11.詢問過程中如遇特殊情況，應書面報告公司領導請示。
第三，價格比較和討價還價
1.確認供應商的供貨能力、交貨時間和產品或服務質量；
2.對合格供應商的價格水平進行市場分析，顯示其他廠商的價格是否最低，報價的綜合條件比較突出；
3.收到供應商第壹次報價或開標後，向公司領導匯報情況，並設定議價目標或理想中標價格；
4.重要項目要通過壹定的方法對目標單位的實力和資質進行驗證和審核，比如通過實地考察了解供應商各方面的實力；
5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進壹步協商價格和條件。四。價格比較和議價結果匯總
1.比價、議價要向公司相關領導匯報後才能匯總，征得同意後才能匯總；
2.比價和議價結果匯總應按附表6(比價/投標匯總表)的格式列出報價、工期、付款方式等價格條件、擬選擇的公司及理由，並按壹定順序逐壹評審；3.如果比價和議價結果未能通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
動詞 （verb的縮寫）合同及其條款的簽署。
1.
合同是當事人或雙方之間建立、變更或終止民事關系的協議。依法成立的合同受法律保護。廣義的合同是指所有法律部門中確定權利義務關系的協議。目前，我們的采購工作主要涉及工礦產品的銷售合同。
(1)包含在合同文本中的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、地點；
2)采購項目/工程的名稱/、規格、數量/數量、單價、總價和合同總金額，清單、技術文件和確認圖紙是合同不可分割的組成部分；3)包裝要求；
4)合同總金額含稅，含發貨公司總價，特殊情況需註明；5)支付方式；6)建設周期；7)質量保證期；8)質量要求和規範；
9)違約責任和爭議解決方式；10)雙方公司信息；11)其他約定。(2)合同簽訂及其條款
1)如果涉及技術問題和公司機密，註意保密責任；2)在起草合同條款時，必須將所有風險降低到最低限度；
3)為防止合同數量增加或無依據增加，要求供應商在包裝和采購時提供分項報價表；
4)貨物訂購量大、價值大或難以清點時，請廠家派代表到現場協助清點；5)必須明確規定保修期，並要求制造商盡可能延長保修期；6)詳細規定提供發票的時間和要求；
7)不同的合同約定不同的支付方式。比如設備的合同壹般要按照預付款、驗收款、調試服務費、質量保證金的順序明確付款金額、付款時間、付款條件。8)與第壹合作單位合作時，預付款應少付或不付；9)違約責任必須詳細具體；
10)合同的簽訂只能在比價/投標匯總表檢查完成後進行；
11)簽訂合同時，合同初稿按附表7(合同評審審批表)中的格式進行巡視檢查；12)合同巡簽經審核合格後由公司領導簽字，加蓋公司合同章後生效；13)所有簽訂的合同應及時提交給財務部。不及物動詞付款和合同執行1。支付條款
(1)所有簽訂的合同應按照公司《物資采購、付款和報銷流程V1》中的相關規定進行支付。修訂版及公司資本性支出審批和報銷簽字權限及管理制度；(2)按進度付款的采購項目必須質量檢驗合格後才能付款；
(3)根據您的規定和合同約定符合付款條件的合同，付款時應填寫附表8(資金支出審批表)或附表9(付款審批表)，經巡視簽字後將審批表交財務部進行付款；
(4)財務部應在收到付款審批表後3天內付款，以免影響合同的執行和交貨周期。如遇特殊情況，應及時通知采購部並向公司領導匯報。
2.合同執行
(1)簽訂的合同由采購部項目負責人跟進，采購部負責人監督。如有問題，采購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門和公司領導；
(2)在已簽訂合同的執行過程中，及時掌握合作單位合同義務和責任的履行情況，跟蹤保質保量，督促按時履行；
(3)合同履行過程中，應嚴格按照上述約定執行，未盡事宜及時簽訂補充合同；
七、檢驗和入庫
1.檢驗申請
(1)采購部應及時通知質檢部對供應商已履行的合同進行驗收；(2)不同類型合同標的的驗收標準參照公司質檢部的相關規定執行；(3)符合質檢申請條件的合同標的物，第壹時間報質檢部門進行質檢驗收；(4)質檢部接到采購部的檢驗通知後，應及時提出檢驗，並出具檢驗結果證明。質檢部主要負責生產部質檢不及時或不能入庫的情況；(5)公司生活、辦公使用的材料不在公司質檢部門的質檢範圍內。
存放起來
(1)公司所有生產物料、設備、外加工件入庫前應經質檢部門檢驗或驗收合格；(2)合同標的物到達公司後，采購部應及時通知申購部門，申購部門將及時安排卸貨和搬運；(3)倉庫收到送貨單後，應將質檢部門未及時驗收的合同標的物作為臨時材料驗收；(4)經質檢部門驗收合格的產品倉庫應及時入庫，並及時出具入庫單；(5)外加工件應按原材料入庫；
(6)質量檢驗合格的固定資產和服務，按照公司財務規定不得入庫。