質量管理體系運行以來，企業管理部按照公司質量手冊和程序文件的要求，做好員工培訓和管理文件控制工作，圓滿完成了各項管理任務，取得了壹定的成效。主要系統管理工作總結如下:
壹是開展知識技能培訓，全面提高從業人員素質。
為確保質量體系有效運行，滿足公司管理和體系實施的需要，全面提高員工素質，於xx年7月至2月在公司職工學校進行了ISO9001:2008: 2008版知識培訓、技術技能、檢驗能力等培訓。員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格率達到100%。
(1)按照xx年度培訓計劃的要求，組織全體員工學習ISO9001:2008: 2008質量管理體系知識，培訓程序文件內容，並進行相關內容的考核，合格率達到100%。
(2)為了提高生產人員的操作技能，進行了產品技術和操作技能的培訓。考核合格，發給工作許可證。
(3)為了加強質量檢查，制定了質量檢查人員的培訓計劃。
④根據xx年度培訓計劃要求，公司65，438+02名特種作業人員(電工、焊接、熱切割作業)於xx年6月進行了外出取證審查培訓。
二、加強文件材料的控制，實行規範化管理
為確保文件資料的管控更加規範，xx年9月，企業管理部嚴格按照企業標準化管理和ISO9001質量管理體系的要求，對所有文件資料進行歸檔整理，確保各類文件資料的完整性和統壹性。
第三，人力資源管理
受市場影響，xx年公司員工收入有所提高，但由於技術改造期延長以及當地發展和環境改善的影響，今年公司壹線員工人數較多，對接下來的全面投產有壹定影響；為此，今後壹個時期，企業管理部門應重點做好崗位空缺人員的招聘管理工作。根據收集到的各部門的訓練計劃，應該是準備展開新壹輪的訓練了。鑒於今年上半年培訓的不足，明年應該采取更好的措施，使培訓計劃得到很好的實施。
Iso9000內部審計報告模式第2條:
根據公司對我部的工作要求，為有效控制我公司的質量，我部設立了進出品、制造過程、成品的檢驗崗位，制定了員工職責，開展日常檢查和巡視工作，定期對現場和外包單位進行檢查和評估。
1.對所有來料、過程和成品進行日常檢驗、記錄和統計，並建立檢驗記錄信息，記入電子臺賬。
2.對所有供應商和公司都制定了相關的質量管理規定，質量得到了有效的控制和提高。
3.通過我部與技術部的合作，不斷完善技術標準，使檢驗的工作效率和檢驗質量的準確性得到了穩定的控制和提高。
4.在實施質量管理體系的過程中，我部安排檢驗員及時處理生產、加工、安裝等過程的質量反饋問題，事後及時與技術、生產人員溝通，制定整改方案，避免今後出現類似事情。
質量管理體系運行過程中，與生產現場、生產部門、技術等環節的溝通還存在不足，今後仍需加強多方面的溝通，以彌補今後工作中的不足。
質檢部門:
20xx年x月x日
Iso9000內部審計報告範本第3條:
在各部門的配合下，ISO9000質量管理體系外審終於順利結束。作為壹名內審員，我非常激動。回顧我們這半年來的工作，從參加內審員會議，編制文件，委托文件，咨詢連鎖店，領導審核，修改文件，下發公文，內審，外審，做了大量的工作。這些工作雖然瑣碎，但卻是我體驗自我，提高工作能力的好機會。
(壹)參與內部審計師會議的前期工作。
剛開始接觸9000的工作，對9000的工作還很陌生，不知道從何下手。從7月29日到9月2日，我* * *參加了辦公室組織的六次內審員會議，之後我逐漸了解了ISO9000認證的性質。同時，我要感謝嶽，壹位經驗豐富的辦公室內審員，他給了我很多幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議上，管理者代表張維春副總裁做了壹次講座，提出了做好ISO9000的原則和需要處理好的各種關系。我深刻地認識到，ISO9000文件的編寫應該本著“簡單、實用”的原則。它不僅實用，而且易於操作、執行和檢查。首先要明確文檔編制和管理的關系。不要形式化，也不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有的內部審計員都是兼職的，所以應該認識到ISO9000的工作對他們自己的崗位同樣重要。也許我要投入更多的時間和精力做好兩份工作。然後就是需要處理好與上級領導和分管領導的關系。及時溝通解決工作中的問題，使工作高效向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們以後的工作能夠按章辦事；是為了我們企業更好的運營和發展。
(2)文件的準備
(1)我部編制了10體系文件、7份工作流程圖、3份質量記錄表。所有文件的編制原則都是從實際出發，便於我們今後的工作易於操作、執行和檢查。
8月3日，我部基本完成了制度初稿的編寫工作，經本部門領導審核後上報辦公室。就這樣，我們每周五召開壹次內審員會議，公示目前的工作進展、存在的問題、寫作要求、具體修改點、需要自查的內容。每周三中午11: 00前，將本部門修改後的文件經總監、副總裁簽字確認後，提交至辦公室。8月25日，機構文件全部編制完畢。8月26日，我部完成了工作流程初稿的編寫工作。經過部門領導的審核和最終修改，我們於9月7日完成了所有工作流程的準備工作。接下來的工作就是做記錄，記錄例子，添加文檔編號，頁眉頁腳，提取沒有連鎖店的文檔，逐字推所有文檔。9月16日，發布調試文件。在征詢連鎖店意見後，根據連鎖店綜合意見和實際工作情況進行了集中修改，並於6月165438+10月65438+6月6日下發了正式文件。
回想起來，ISO9000工作只有原則和方向明確了，才能做好。為了使文件體系更加簡潔適用，更加註重過程化和系統化，領導特別強調按照ISO9000標準的質量管理原則編寫文件。在編制制度文件之前，我們先編制了本部門的組織機構圖、部門職責和崗位職責，明確了每個人的工作內容和權限，使職責和界面更加清晰。我們部門在編制各種文件時，不僅強調了流程方法和管理制度方法的應用，明確了每壹個工作流程，還在文件的實用性上下了很大功夫，避免了文件體系過於龐大、復雜、不適用的情況。
(3)與連鎖店的咨詢
9月16，所有文件第壹次發放到連鎖店，連鎖店用了壹個月的時間嘗試執行這些文件。10，17到114 * * 15天，我和運營部朱萍經理壹起去甘家口店了解文件的執行情況，收集執行難度大，需要調整完善的內容。連鎖店的情況就不同了。我們幾乎每個店都收集了30到40條意見，有50多條。所以收集到的意見都上報辦公室，辦公室會匯總後轉給各個部門。接下來的工作就是綜合各連鎖店的意見，根據實際工作情況對文件進行修改和調整。
我部* * *收集連鎖門店意見51條，其中愛心卡維護管理措施6條，連鎖門店機房日常工作措施19條，信息部應急處理措施2條，計算機設備實施操作措施24條。這些意見經過討論後被逐壹修改調整，並以幻燈片的形式在連鎖店機房主管會議上進行宣講。
(4)內部審計工作
65438年2月5日，內審如期進行。內審第壹次會議正式召開，由管理者代表張維春副總裁宣講內審的目的、依據、性質、範圍等內容。這次和拓展部的何偉壹起回顧了人事部、財務部、批發部、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們按照辦公室下發的內審檢查表逐項進行了詳細的審核，並做了客觀記錄。在上次內審會議上，我們討論了內審中常見的問題，並討論了解決方法和應采取的措施。
由於我們做了充分的準備，我們部門的內部審計工作沒有出現重大問題。在內審員張莉的提示下，我們認為有必要增加數據備份記錄，以確保數據通信的安全性。我們在內部審計後記錄了這項工作。
(5)外部審計工作
12 18我們迎來了ISO9000質量體系的正式審核，所有公司領導和內審員參加了華夏認證中心第壹次復評會。會上，審計組組長劉玉良先生就本次審計的目的、範圍、標準和時間安排做了講座。他讓我知道他的審計思路是通過樣本發現管理中存在的問題，通過結果驗證合格和不合格。不合格品可分為壹般不合格品和嚴重不合格品。公司總經理李延川要求我們向審計老師提供所有文件和相關記錄，以確保審計工作的順利進行。第壹次見面後，我作為陪護參加了人事部的審核工作。董老師風趣的審計風格讓我對他的審計思路有了大致的了解。他說:“只要能說服他，就能通過。”審計將更容易結束。
在我部外審中，***10人參加了審核會議，我們做了審核前的準備工作:審核場地、茶水、相關資料等等。在審計過程中，董先生給了我們壹些需要改進的小問題:
(1)建立質量目標，建立在所有崗位上，制定出評價每個員工的標準。
(2)在《設備日常維護及月檢工作清單》的完成狀態欄中填寫具體完成日期，以便明確落實情況。
(3)註明各部門在聯系表上提供數據的具體時間，以便明確落實情況。
聽了董先生的建議，我們認為要加強對上述工作的改進，在工作中不斷發現和解決問題，壹步壹個腳印，逐步完善。
在上次外部審核會議上，審核組長劉玉良對我公司質量體系的實施給予了高度評價。同時也提出了我們在工作中需要調整和持續改進的內容，希望能根據質量體系的管理基礎，進壹步提高體系的運行效果。
總結這半年的工作，ISO9000工作讓我受益匪淺，讓我接觸到了部門之外的人和事。每當各個部門的內審員坐在壹起研究討論某個問題的時候，我的心情都很特別。都是我平時工作接觸不到的人。其次，通過我的工作，了解到某企業獲得了ISO9000認證，意味著該企業在管理、實際工作、供應商與經銷商的關系、產品、市場、售後服務等方面建立了壹套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理有利於提高組織效率，降低成本，提供優質的產品和服務，保證質量。ISO質量體系的運行也使本部門的工作要求與現行管理更加壹致，執行者更加明確做什麽，做什麽，形成什麽記錄。我們在每項工作中都遵循PDCA原則，包括策劃、實施、驗證和改進。這樣做讓我們部門的每壹項工作都更加細致和規範。
ISO9000質量管理體系認證取得了壹定的成績，這是領導重視和每位員工共同努力的結果。從體系設計，質量手冊的制定，文件的執行，到各個部門體系文件小環節的修改，所有的工作人員都傾註了大量的心血，但這並不能證明我們的認證工作結束了。在接下來的時間裏，還會有年審，這對我們的認證工作提出了更高的要求。這對我們公司是壹次嚴峻的考驗，也是對我們公司全體員工整體素質的壹次考核。我相信，按照ISO9000標準的要求，我們將始終以客戶和企業為中心，持續改進，公司的業務發展方向會更好！