文件 國家煙草專賣局 中國煙草總公司 國煙辦〔2010〕42號 國家煙草專賣局 中國煙草總公司關於 印發煙草行業工程投資物資采購和宣傳促銷 項目管理程序規定（試行）的通知 行業各直屬單位： 為了加強對煙草行業工程投資、物資采購和宣傳促銷項目的管理和監督，現將《煙草行業工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理程序的規定》印發給妳們，請遵照執行。 二○壹○年二月八日 （不公開） 主題詞：煙草 項目 管理 規定 通知 分送：國家局、總公司領導，機關各有關部門、單位。 國家煙草專賣局辦公室 2010年2月9日印發 煙草行業工程投資、物資采購和 宣傳促銷項目管理程序的規定（試行） 為加強煙草行業內部管理監督體系建設，進壹步規範工程投資、物資采購和宣傳促銷項目的管理程序，特制訂本規定。 工程投資項目 第壹條 本規定所稱的工程投資項目(以下簡稱項目)是指企業從事生產、經營、倉儲、辦公、科研、教育和多元化等領域的固定資產投資項目和信息化建設項目。 第二條 項目管理必須依照國家法律法規及本規定規範運作，項目管理過程中未按本規定的程序執行的，不得進入下壹環節。 第三條 項目申報審批。項目經投資管理部門初審，按審批權限報投資管理委員會、辦公會議、董事會審議批準或審議通過報上級審批單位審批。 第四條 項目概算。項目批準後列入預算，列入預算的項目工程概算必須經過審計。 第五條 招標。項目必須按有關規定進行招標，招標代理機構、設計單位、監理單位、施工單位、設備和物資供應商、軟件開發商等必須招標確定。 符合下列情形之壹的，經項目審批單位批準，可以不進行招標，采用競爭性談判、詢價、單壹來源采購的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。 （壹）供應商不足三家； （二）涉及行業安全和秘密； （三）涉及煙草行業核心技術； （四）采用特定專利、專用技術。 第六條 合同簽訂。所有項目必須簽訂正式合同，合同必須經法規、財務、審計部門審核會簽，由企業法定代表人或法定代表人委托授權簽訂合同。 第七條 項目變更。項目必須嚴格按照批復的內容和投資實施，需變更建設規模、建設標準、建築面積、建設內容和建設地點的，報原項目審批單位批準；工程建設投資超出項目批復投資總額15%的，必須對超支情況進行審計，報原項目審批單位批準。 第八條 項目竣工驗收。項目竣工決算必須經過審計後，項目審批單位才可組織竣工驗收。 第九條 項目竣工驗收後，由財務部門按規定將項目投資轉為固定資產。 第十條 項目資金支付。項目資金支付依據工程進度和合同約定條款，經審計、財務部門審核後付款。 第十壹條 項目資料歸檔。項目實施部門要按照“壹項壹卷”的要求，收集項目實施全過程資料並整理歸檔。 物資采購項目 第十二條 本規定所稱的物資采購項目(以下簡稱項目)是指煙用物資（含煙葉配套物資）、煙機零配件和非煙用物資等采購項目。 第十三條 項目管理必須依照國家法律法規及本規定規範運作，項目管理過程中未按本規定的程序執行的，不得進入下壹環節。 第十四條 項目申報審批。項目由物資采購部門申報，按審批權限報采購領導小組、辦公會議、董事會審批。 第十五條 項目預算。項目批準後列入預算，列入預算的項目必須經過審計。 第十六條 招標。項目必須按有關規定進行招標，煙用物資（含煙葉配套物資）和煙機零配件實行以公開招標為主的采購方式。非煙用物資項目金額在50萬元以上的必須進行招標；對項目金額低於50萬元，但長期供應的定點供應商也必須通過招標方式確定。招標代理機構必須招標確定。 符合下列情形之壹的，經采購領導小組批準，可采用競爭性談判、單壹來源、詢價的采購方式,但必須嚴格按照規定程序組織采購。 （壹）供應商不足三家； （二）涉及行業安全和秘密； （三）涉及煙草行業核心技術； （四）采用特定專利、專用技術； （五）《關於加強卷煙工業企業煙用材料采購管理的規定》（國煙運[2008]297號）第四章中列出的采購方式有關情形。 第十七條 合同簽訂。所有項目必須簽訂正式合同，合同必須經法規、財務、審計部門審核會簽，由企業法定代表人或法定代表人委托授權簽訂合同。 第十八條 項目調整。采購實施過程中，采購數量或采購金額超過原批準總額10%的須經采購領導小組審議通過並相應調整采購項目預算。 第十九條 項目驗收入庫。采購物資到貨後，企業物資采購部門要會同相關技術人員及質檢人員依據有關規定、標準***同驗收並出具驗收報告，驗收合格後辦理入庫。 第二十條 項目資金支付。項目資金支付依據采購進度和合同約定條款，經財務部門審核後付款。采購項目完成後，審計部門對項目全部資金進行審計。 第二十壹條 項目資料歸檔。項目實施部門要按照“壹項壹卷”的要求，收集項目實施全過程資料並整理歸檔。 宣傳促銷項目 第二十二條 本規定所稱宣傳促銷項目(以下簡稱項目)是指企業通過壹定媒介直接或間接地介紹企業、產品、提升形象、促進產品銷售活動所進行的宣傳和促銷項目。 第二十三條 項目管理必須依照國家法律法規及本規定規範運作，項目管理過程中未按本規定的程序執行的，不得進入下壹環節。 第二十四條 項目申報審批。項目計劃由項目實施部門編制，按審批權限報宣傳促銷領導小組、辦公會議、董事會審議批準或審議通過報上級審批單位審批。 第二十五條 項目預算。項目批準後列入預算，列入預算的項目概算必須經過審計。 第二十六條 招標。項目必須按有關規定進行招標，項目金額在50萬元以上的項目必須進行公開招標。供應商、招標代理機構、評估機構必須招標確定。 符合下列情形之壹的，經項目審批單位批準，可以不進行招標，采用競爭性談判、詢價、單壹來源采購的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。 （壹）供應商不足三家； （二）涉及行業安全和秘密； （三）涉及煙草行業核心技術； （四）采用特定專利、專用技術。 第二十七條 合同簽訂。所有項目必須簽訂正式合同，合同必須經法規、財務、審計部門審核會簽，由企業法定代表人或法定代表人委托授權簽訂合同。 第二十八條 項目調整。項目實施過程中，需變更項目規模、項目標準和項目內容的，報原項目審批單位批準；項目規模和金額超過預算10%的，必須對超支情況進行審計，報原項目審批單位批準。 第二十九條 項目驗收和評估。項目完成後，要依據有關規定、標準進行驗收和評估並保留實施資料、音像制品等資料。 第三十條 項目資金支付。項目資金支付依據合同約定條款和項目履約情況，經財務部門審核後付款。項目完成後審計部門對全部項目資金進行審計。 第三十壹條 項目資料歸檔。項目實施部門要按照“壹項壹卷”的要求，收集項目實施全過程資料並整理歸檔。 辦事公開、檢查監督與責任追究 第三十二條 工程投資、物資采購和宣傳促銷項目按《煙草行業招標采購活動廉政監督工作暫行規定（試行）》（國煙監[2008]127號）和《國家煙草專賣局關於進壹步推進煙草企業辦事公開民主管理的意見》（國煙監[2009]338號）規定進行公示和監督。 行業各企業違反本規定的，將追究相關責任人責任；有違紀違規行為的，各級紀檢監察部門按照有關規定實行責任追究，涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。 附則 第三十三條 本規定自印發之日起執行。
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