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產品開發項目策劃書

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 第壹部分 摘要(整個計劃的概括)

 壹、公司簡單描述

 二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

 三、公司目前股權結構

 四、已投入的資金及用途

 五、公司目前主要產品或服務介紹

 六、市場概況和營銷策略

 七、主要業務部門及業績簡介

 八、核心經營團隊

 九、公司優勢說明

 十、目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

 十壹、融資方案(資金籌措及投資方式)

 十二、財務分析

 1.財務歷史數據(前3年~5年銷售匯總、利潤、成長)

 2.財務預計(後3年~5年)

 3.資產負債情況

 第二部分 綜述

 第壹章、公司介紹

 壹、公司的宗旨(公司使命的表述)

 二、公司簡介資料

 三、各部門職能和經營目標

 四、公司管理

 1.董事會

 2.經營團隊

 3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)

 第二章、技術與產品

 壹、技術描述及技術持有

 二、產品狀況

 1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

 2.產品特性

 3.正在開發/待開發產品簡介

 4.研發計劃及時間表

 5.知識產權策略

 6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

 三、產品生產

 1.資源及原材料供應

 2.現有生產條件和生產能力

 3.擴建設施、要求及成本,擴建後生產能力

 4.原有主要設備及添置設備

 5.產品標準、質檢和生產成本控制

 6.包裝與儲運

 第三章、市場分析

 壹、市場規模、市場結構與劃分

 二、目標市場的設定

 三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

 四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和),產品排名及品牌狀況

 五、市場趨勢預測和市場機會

 六、行業政策

 第四章、競爭分析

 壹、無行業壟斷

 二、從市場細分看競爭者市場份額

 三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等)

 四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

 五、公司產品競爭優勢

 第五章、市場營銷

 壹、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

 二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

 三、銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務

 四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格

 認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)

 五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

 六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

 1.主要促銷方式

 2.廣告/公關策略媒體評估

 七、產品價格方案

 1.定價依據和價格結構

 2.影響價格變化的因素和對策

 八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

 九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3年~5年)銷售額、占有率及計算依據

第六章、投資說明

 壹、資金需求說明(用量/期限)

 二、資金使用計劃及進度

 三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

 四、資本結構

 五、回報/償還計劃

 六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

 七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

 八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

 九、吸納投資後股權結構

 十、股權成本

 十壹、投資者介入公司管理之程度說明

 十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

 十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)

第七章、投資報酬與退出

 壹、股票上市

 二、股權轉讓

 三、股權回購

 四、股利

 第八章、風險分析

 壹、資源(原材料/供應商)風險

 二、市場不確定性風險

 三、研發風險

 四、生產不確定性風險

 五、成本控制風險

 六、競爭風險

 七、政策風險

 八、財政風險(應收賬款/壞賬)

 九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

 十、破產風險

 第九章、管理

 壹、公司組織結構

 二、管理制度及勞動合同

 三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

 四、薪資、福利方案

 五、股權分配和認股計劃

第十章、經營預測

 增資後3年~5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

 第十壹章、財務分析

 1.銷售收入明細表

 2.成本費用明細表

 3.薪金水平明細表

 4.固定資產明細表

 5.資產負債表

 6.利潤及分配明細表

 7.現金流量表

 8.財務指標分析

 (1)反映財務盈利能力的指標

 a.財務內部收益率(FIRR)

 b.投資回收期(PT)

 c.財務凈現值(FNPV)

 d.投資利潤率

 e.投資利稅率

 f.資本金利潤率

 g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

 (2)反映項目清償能力的指標

 a.資產負債率

 b.流動比率

 c.流動比率

 d.固定資產投資借款償還期

 第三部分 附錄

 壹、附件

 1.營業執照影印本

 2.董事會名單及簡歷

 3.主要經營團隊名單及簡歷

 4.專業術語說明

 5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

 6.註冊商標

 7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

 8.簡報及報道

 9.場地租用證明

 10.工藝流程圖

 11.產品市場成長預測圖

 二、附表

 1.主要產品目錄

 2.主要客戶名單

 3.主要供貨商及經銷商名單

 4.主要設備清單

 5.主場調查表

 6.預估分析表

 7.各種財務報表及財務預估表

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